公告摘要
项目编号2151101000013690381
预算金额95.00元
招标联系人赵红15199606171
中标联系人-
公告正文

一、采购人名称: 阿克苏市多浪第一幼儿园    

二、供应商名称: 阿克苏市博丰商行 

三、采购项目名称: 阿克苏市多浪第一幼儿园网上超市项目 

四、采购项目编号: 2151101000013690381 

五、合同编号: 11NB0302228W20241401 

六、合同内容:

       

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 绳子/麻绳 无品牌麻绳 50.00 5 250
2 得力 VB155 卷笔刀/削笔器/转笔刀 得力/deliVB155 15.00 12 180
3 刷子/12支装排刷 无品牌刷子 10.00 20 200
4 得力 36005 毛笔 得力/deli36005 19.00 5 95
5 迪茵 红地毯 地毯 迪茵/DIYIN红地毯 平方米 82.00 8 656
6 得力 73936-24 水彩/水粉颜料 得力/deli73936-24 20.00 6 120
7 得力 11845 相片纸 得力/deli11845 12.00 40 480
8 无型号 工业胶带/吸音板胶 无品牌无型号 2.00 50 100
9 无型号 包裹袋/编织袋/牛皮纸斜插袋 无品牌无型号 300.00 1.5 450
10 得力DL506005 气泡膜/A4过塑纸 得力/deli得力DL506005 15.00 25 375
11 得力 7788 卡纸/A3卡纸 得力/deli7788 12.00 40 480
12 无型号 装扮用品/气球/长条气球 无品牌无型号 15.00 10 150
13 南孚 7号2粒 充电电池/7号电池 南孚/NANFU7号2粒 93.00 3 279
14 南孚 5号2粒 充电电池/5号电池 南孚/NANFU5号2粒 93.00 3 279
15 得力 8559 票夹/长尾夹 得力/deli8559 27.00 12 324
16 得力 0039 别针/回形针/大头针 得力/deli0039 50.00 2.5 125
17 晨光 ABS92702 票夹/长尾夹(拉杆夹大) 晨光/M&GABS92702 20.00 15 300
18 得力 PA03 档案盒 得力/deliPA03 200.00 10 2000
19 晨光 ADM94584 文件袋 晨光/M&GADM94584 10.00 10 100
20 得力 63210 档案盒*会计凭证盒 得力/deli63210 19.00 5 95
21 得力 5609 档案盒/牛皮纸档案盒 得力/deli5609 50.00 3 150
22 公牛 GN-H2040 电源插座/插板 公牛/BULLGN-H2040 10.00 60 600
23 得力 33027 胶带/胶纸/胶条/宽胶带 得力/deli33027 15.00 10 150
24 晨光 9018C 替芯/铅芯/笔芯 晨光/M&G9018C 15.00 10 150
25 得力 文件管理/牛皮纸档案盒 得力/deli5706 20.00 5 100
26 得力 7534 橡皮 得力/deli7534 109.00 1 109
27 得力 0013 订书钉/订书针 得力/deli0013 30.00 2.5 75
28 得力 3472 单据/收据/凭证/会计凭证封皮 得力/deli3472 40.00 0.6 24
29 晨光 MG-2110 记号笔/粗笔 晨光/M&GMG-2110 6.00 18 108
30 齐心 B2689 胶水/固体胶 齐心/ComixB2689 15.00 30 450
31 得力 DL403036 热熔胶枪 得力/deliDL403036 10.00 30 300
32 板纸/KT板 无品牌无型号 21.00 30 630
33 牛皮纸 无品牌无型号 50.00 3 150
34 丙烯颜料 无品牌无型号 40.00 25 1000
35 广博 A6399 文件袋 广博/GuangboA6399 100.00 2.5 250
36 牛皮纸 无品牌11 5.00 15 75
37 飞利浦 CD-R 飞利浦(PHILIPS)光盘 飞利浦/PhilipsCD-R 10.00 5 50
38 小米 CP5 电源插座/插板 小米CP5 5.00 40 200
39 中继器/扩展器/USB扩展器 无品牌22 3.00 45 135
40 晨光 7106 胶带/胶纸/胶条/透明胶带 晨光/M&G7106 50.00 5 250
41 夹子/收纳夹子/燕尾夹15mm/燕尾夹19mm/燕尾夹51mm 无品牌12 10.00 10 100
42 得亿 0002 大头针 得亿/TRYIT0002 62.00 2 124
43 晨光 ABS91610 票夹/长尾夹/燕尾夹大号 晨光/M&GABS91610 15.00 15 225
44 得力 0605 剪刀 得力/deli0605 16.00 8 128
45 晨光 QGPH2310 中性笔 晨光/M&GQGPH2310 3.00 18 54
46 炬 软皮本/软面抄 炬16 200.00 1.5 300
 

服务要求或标的基本概况:  

七、其它事项:

        

八、联系方式

  1、 采购人名称: 阿克苏市多浪第一幼儿园 

        联系人: 赵红 

        联系电话: 15199606171 

        传真:  

        地址: 阿克苏市果园路18号 

   2、运维公司名称: 政采云有限公司 

        联系人: 客服人员 

        联系电话: 400-881-7190 

        传真: 0571-28215512 

        地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼 

   3、同级政府采购监督管理部门名称:  

        联系人:  

        监督投诉电话:  

        传真:  

        地址:  

附件信息:

  • 关于绳子的网上超市合同(11NB0302228W20241401).pdf

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