一、    *采购人名称： 合肥市清樾幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  合肥市瑞优文化办公用品经营部 

三、    *采购项目编号：  2291451000000633055  

四、    *合同编号:   30872533 

五、    *验收单位：  合肥市清樾幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年12月12日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7147 502胶水多功能万能胶 15g粘塑料金属玻璃陶瓷补鞋黏胶强力快干液体胶粘得牢胶水 1支装	2	7.4	得力/deli\7147	验收通过
2	双枪 一次性竹牙签筒500支罐装家用剔牙棒	1	7.5	双枪\一次性竹牙签	验收通过
3	得力 F4003 双向机械计数跳绳 儿童成人健身训练跳绳	7	133.0	得力/deli\F4003	验收通过
4	元浩 绘图素描纸速写美术生专用加厚水粉马克笔水彩 铅画纸	2	24.0	元浩\绘图素描纸	验收通过
5	玛丽 A4 80g 彩色复印纸 80g打印纸加厚儿童手工折剪纸 颜色备注	2	30.0	玛丽\A4 80g	验收通过
6	得力 9560 加厚型一次性水杯纸杯 9盎司 250ml/50只装	1	12.8	得力/deli\9560	验收通过
7	穗之杰 KT板 美工类空白泡沫板幼儿园装饰儿童手工模型	3	60.6	穗之杰\KT板	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   合肥市清樾幼儿园