一、    *采购人名称： 濉溪县铁佛中心学校 
二、    *履约供应商名称：  濉溪县巧木商贸店 
三、    *采购项目编号：  2221451000000251872  
四、    *合同编号:   30515453 
五、    *验收单位：  濉溪县铁佛中心学校 
六、    *验收日期：  2023年10月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	狂神 接力棒	10	60.0	狂神\接力棒	验收通过
2	得力 小黑板	4	232.0	得力/deli\得力50025	验收通过
3	得力 透明胶带	10	198.0	得力/deli\33006	验收通过
4	得力 30412 双面胶带	11	137.5	得力/deli\30412	验收通过
5	闪迪 CZ880 U盘128g	2	416.0	闪迪/Sandisk\CZ880	验收通过
6	斯图 万用手册点名册	10	20.0	斯图\斯图（sitoo）点名册	验收通过
7	妙洁 胶棉拖把	3	138.0	妙洁/magic\MOJ-MOJT-C-EC	验收通过
8	罗技 H111 电脑耳机/耳麦	5	135.0	罗技/Logitech\H111	验收通过
9	雷公王 CR-67X 喊话器	1	100.0	雷公王\CR-67X	验收通过
10	得力 软面抄	20	56.0	得力/deli\7653	验收通过
11	爱特福 84消毒液 衣物消毒液	30	147.0	爱特福\84消毒液	验收通过
12	帮洁 洁厕灵	15	150.0	帮洁\强力去垢亮洁900g	验收通过
13	得力 7365 A4打印/复印纸	2	396.0	得力/deli\7365	验收通过
14	得力 6916 0.5mm红黑笔替芯/铅芯	40	40.0	得力/deli\6916	验收通过
15	得力 6916 0.5mm红黑笔替芯/铅芯	40	40.0	得力/deli\6916	验收通过
16	晨光 k35 0.5中性笔红色黑色	48	96.0	晨光/M&G\k35	验收通过
17	晨光 k35 0.5中性笔红色黑色	48	96.0	晨光/M&G\k35	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0621107015