发布人： 欧立新 来源： 发布时间： 2024-12-05 15:15:59


一、 *采购人名称：邵阳学院附属第一医院

二、 *履约供应商名称：邵阳百正商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2971101000017354870
四、 *合同编号:56205316
五、 *验收单位：邵阳学院附属第一医院
六、 *验收日期：2024年12月5日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	大盘纸	84	1344.0	\	验收通过
2	指甲剪	24	192.0	\	验收通过
3	装订机	1	530.0	\	验收通过
4	油污净	240	4800.0	\	验收通过
5	尼龙拖把	10	150.0	\	验收通过
6	拖把(棉）	20	360.0	\	验收通过
7	抽屉锁	48	384.0	\	验收通过
8	小塑壳记录本	30	150.0	\	验收通过
9	中塑壳记录本	30	210.0	\	验收通过
10	一次性鞋套	180	2070.0	\	验收通过
11	高档水箱	6	1320.0	\	验收通过
12	粘尘垫	10	370.0	\	验收通过
13	冷热水混合龙头	5	480.0	\	验收通过
14	平板灯	10	650.0	\	验收通过
15	南孚7号电池	480	2400.0	\	验收通过
16	南孚5号电池	480	2400.0	\	验收通过
17	一次性纸杯	200	1800.0	\	验收通过
18	塑料水桶	20	100.0	\	验收通过
19	维 擦手纸手帕纸	1100	9900.0	\	验收通过
20	心相印抽纸（盒装）抽纸	24	600.0	\	验收通过
21	卷筒纸	40	740.0	\	验收通过
22	贝柔抽纸	220	4840.0	\	验收通过
23	散装卫生纸	155	7130.0	\	验收通过
24	蒂花之秀 抑菌洗手液500g 洗手液	504	4082.4	蒂花之秀\抑菌洗手液500g	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：欧立新