一、    *采购人名称： 长丰县水湖镇中心学校 
二、    *履约供应商名称：  长丰润发商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2901451000000023695  
四、    *合同编号:   30288728 
五、    *验收单位：  长丰县水湖镇中心学校 
六、    *验收日期：  2023年3月31日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	扫把	20	300.0	无品牌\软毛	验收通过
2	谋福 环卫大扫把户外扫院子扫帚竹笤帚竹扫把 大竹叶扫把	10	310.0	谋福\23	验收通过
3	万畅 粉笔 无尘塑光粉笔 一箱50盒 一盒48支	2	320.0	万畅\一箱50盒	验收通过
4	万畅 粉笔 无尘塑光粉笔 一箱50盒 一盒48支	2	360.0	万畅\一箱50盒	验收通过
5	雅高 水桶 塑料水桶 13升	7	105.0	雅高\13升	验收通过
6	得力黑板擦7837得力(deli) 吸附黑板擦7837 粉笔	10	45.0	得力/deli\7837	验收通过
7	得力 deli Z7503 木尚 A4复印纸 打印/复印纸	2	416.0	得力/deli\Z7503	验收通过
8	妙洁 海绵拖把 家用办公室吸水墩布懒人胶棉拖把27cm	5	195.0	妙洁/magic\胶棉拖把27cm	验收通过
9	得力 S760 得力 S760 笔芯 中性筆芯 替芯/铅芯	4	64.0	得力/deli\S760	验收通过
10	得力 S760 得力 S760 笔芯 中性筆芯 替芯/铅芯	4	64.0	得力/deli\S760	验收通过
11	水笔 水筆 中性笔	2	48.0	得力/deli\S01	验收通过
12	水笔 水筆 中性笔	2	48.0	得力/deli\S01	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   孔辉