一、基本职能及主要工作

（一）宜宾市第一人民医院职能简介。

宜宾市第一人民医院是一家集医疗、教学、科研、预防为一体的现代化国家三级甲等综合医院。坐落于素有“西南半壁”、“长江首城”、“中国酒都”美誉的四川省宜宾市中心，是集医疗、教学、科研、预防为一体的现代化国家三级甲等综合医院、国际爱婴医院、国际红十字会紧急救援中心网络医院、中国医学科学院北京阜外心血管病医院宜宾市心血管技术培训中心、中华医学会神经外科学分会宜宾市规范化手术技术培训基地、四川大学华西临床医学院和成都中医药大学研究生实习基地，是重庆医科大学、西南医科大学、川北医学院和成都医学院非直管附属医院，先后被评为全国巾帼文明岗、全国“三八”红旗先进单位、全国“民生示范工程”荣誉单位、国家卫计委“创新服务示范医院”、全国全科医生临床培训基地、四川省护士规范化培训基地、四川省“十佳”城市医院、四川省文明单位、四川省“五一”劳动奖状、四川省园林式单位和四川省抗震救灾工人先锋号。医院现有总院（文星街）、南岸院区（商贸路）两个主体院区，编制床位1800张，开放病床2023张；在岗职工2345人，有高、中级职称人才787人，博士17人， 硕士261人，获“国务院特殊津贴”、“四川省卫生厅有突出贡献的中青年专家”、“四川省卫生厅学术和技术带头人”、“宜宾市学术技术带头人”等各类荣誉称号专家60余人次。

宜宾市第一人民医院秉承“科教兴院、人才立院、管理强院、文化荣院”的发展方针，稳步推进公立医院改革试点工作。全面实施数字化医院建设，创新医疗质量信息系统、建立城乡协同医疗服务网络，汇通中外，开放融合。依托国内外知名医院推动科学建设，聘请国内外专家定期来院工作，打造专业医疗团队。开通北京301医院远程会诊，与德国心血管病专家鲍姆格特教授专家团队、英国阿伯丁大学医学院、北京阜外心血管病医院、北京天坛医院、北京积水潭医院、北京同仁医院、四川大学华西医院等国内知名医院建立了牢固的合作关系。我市患者足不出户就能享受到国内外知名专家的医疗服务。

医院按照“高起点规划、高水平设计、高标准建设”和“整体规划”原则，分步实施建设“宜宾市第一人民医院西区院区”，占地面积约356亩，总建筑面积67.5万平方米，拟建设床位3000张。新院区建设将探索引入第五代医院国际理念，强化完善特色中心，打造具有先进性、高端性、标志性的现代化医院。院区分两期建设完成，一期（门急诊住院用房等）建筑面积约21万平方米，包括门急诊、住院、医技等用房，预计将在2023年投入使用。

（二）宜宾市第一人民医院2023年重点工作。

（1）继续推进新院区建设，完成主体院区的搬迁工作；

（2）开展庆祝建院120周年活动，以文化引领医院发展；（3）扎实开展三甲复审工作，以高分通过等级复审；

（4）全力推进国家区域医疗中心建设，力争创建成功；

（5）大力开展新技术、新项目，持续提升医疗服务能力。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宜宾市第一人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。宜宾市第一人民医院2023年收支总预算229,427.84万元,比2022年收支预算总数增加227,068.96万元，主要是由于2023年在预算一体化系统中申报了财政拨款预算数和自筹资金预算数，2022年只申报了财政拨款预算数，未要求申报自筹资金预算数。

（一）收入预算情况

宜宾市第一人民医院2023年收入预算229,427.84万元，其中：一般公共预算拨款收入2,044.24万元，占0.89%；事业收入140,553.06万元，占61.26%；其他收入86,830.54万元，占37.85%。

（二）支出预算情况

宜宾市第一人民医院2023年支出预算229,427.84万元，其中：项目支出229,427.84万元，占100%，其中事业单位离退休22.15万元、综合医院228,702.32万元、其他公立医院支出703.37万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

宜宾市第一人民医院2023年财政拨款收支总预算2,044.24万元,比2022年财政拨款收支总预算减少314.64万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2,044.24万元；支出包括：社会保障和就业支出22.15万元、卫生健康支出2,022.09万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宜宾市第一人民医院2023年一般公共预算当年拨款2,044.24万元，比2022年预算数减少314.64万元，主要原因是2023年商品和服务支出与去年同期相比减少332.21万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

事业单位离退休支出22.15万元；综合医院支出1,318.72万元；其他公立医院支出703.37。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为22.15万元，主要用于：离休人员经费20.79万元、建初参加革命工作的部分退休干部困难补助1.36万元。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为1,318.72万元，主要用于：定项补助医院事业发展专项经费81万元、医院事业发展专项经费1,227.15万元、第六批援藏干部人才待遇4.57万元、驻村第一书记经费6万元。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2023年预算数为703.37万元，主要用于：城市公立医院取消药品加成703.37万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

宜宾市第一人民医院2023年一般公共预算基本支出0万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宜宾市第一人民医院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

宜宾市第一人民医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

宜宾市第一人民医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宜宾市第一人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

宜宾市第一人民医院2023年政府采购项目28,805.52万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，单位价值200万元以上大型设备72台。

2023年单位预算安排大型设备购置经费7320万元，购置200万大型设备12台。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年宜宾市第一人民医院所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.城市公立医院取消药品加成:西药、中成药自2016年12月1日起取消加成，即购进价就是售价。为了补偿原来进价与售价的差价的20%，财政拨款以2015年的进价与售价差价的20%；

2.医院事业发展专项经费：可用于医院人才建设、基建项目、设备购置的经费；

3.事业收入：核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款；

4.其他收入：医院在经营期间，取得的与医疗活动无关的收入，包括食堂收入、进修培训收入、利息收入、租金收入、非同级财政拨款收入；

5.事业支出：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2023年市级单位预算项目绩效目标表

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开。）

附件： 宜宾市第一人民医院2022年部门预算公开报表