发布人： 机构管理员 来源： 发布时间： 2024-12-03 10:08:51


一、 *采购人名称：邵阳市北塔区协鑫阳光小学

二、 *履约供应商名称：邵阳市双清区华晖文体百货（个体工商户)
三、 *采购项目编号：2871101000017440394
四、 *合同编号:56278825
五、 *验收单位：邵阳市北塔区协鑫阳光小学
六、 *验收日期：2024年12月3日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	李宁 排球	5	550.0	李宁/Lining\5号	验收通过
2	得力/deli 8554ES彩色长尾票夹筒装(混)(48只/筒)	15	165.0	得力/deli\8554ES	验收通过
3	得力/deli 7123 固体胶棒(只)	48	144.0	得力/deli\7123	验收通过
4	得力 3231 得力3231荣誉证书内芯(黄)-8K(50张/包)	5	100.0	得力/deli\3231	验收通过
5	PU/PVC笔记本 得力/deli7900皮面笔记本-16K-80张(黑)	50	700.0	得力/deli\7900	验收通过
6	打印/复印纸 得力/deli Z7503木尚复印纸A4-70g-8包(白色)(包)	10	1800.0	得力/deli\Z7503	验收通过
7	得力/deli 9904 碎纸机（单位：台）黑\白	1	750.0	得力/deli\9904	验收通过
8	得力 DLC-303 硒鼓激光碳粉盒 （单位：只） 黑	20	1200.0	得力/deli\DLC-303	验收通过
9	心相印 DT200 软包抽取式面纸	80	1040.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT200	验收通过
10	得力 3873 打孔机	1	420.0	得力/deli\3873	验收通过
11	晨光 ARC92554 普通干电池	100	500.0	晨光/M&G\ARC92554	验收通过
12	晨光 Q7 中性笔	50	600.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
13	得力 8308 文件袋	100	1000.0	得力/deli\8308	验收通过
14	美的 MK-SJ1702 烧水壶	5	450.0	美的/Midea\MK-SJ1702	验收通过
15	得力 9560 纸杯	10	120.0	得力/deli\9560	验收通过
16	雅高 水桶 水桶	20	240.0	雅高\水桶	验收通过
17	垃圾袋 垃圾袋	100	800.0	A\垃圾袋	验收通过
18	格致诚正 6231 跳绳	50	600.0	格致诚正\6231	验收通过
19	锐牌 6705 马克笔	50	1000.0	锐牌\6705	验收通过
20	得力 9554 垃圾桶	20	320.0	得力/deli\9554	验收通过
21	星火 多功能球用打气筒	10	300.0	星火\XH103	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：机构管理员