发布人： 杨宜龙 来源： 发布时间： 2024-04-26 09:37:32


一、 *采购人名称：常德市第一人民医院

二、 *履约供应商名称：鼎城区平芝商行
三、 *采购项目编号：2951101000011443926
四、 *合同编号:51540640
五、 *验收单位：常德市第一人民医院
六、 *验收日期：2024年4月26日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	白猫 经典配方洗洁精2kg 洗洁精	112	425.6	白猫/WhiteCat\经典配方洗洁精2kg	验收通过
2	迈胜 鞋刷	100	500.0	迈胜\鞋刷	验收通过
3	福爱家 F-6600 小塑料桶	120	720.0	福爱家\F-6600	验收通过
4	白猫 冷水速洁无磷洗衣粉560g 洗衣液/洗衣粉	80	480.0	白猫/WhiteCat\冷水速洁无磷洗衣粉560g	验收通过
5	博友 指甲刀/指甲钳	100	450.0	博友\17173	验收通过
6	A47按动 真彩/Truecolor A47 按动黑中性笔0.5	2856	6568.8	真彩/Truecolor\A47按动	验收通过
7	真彩 MK-308 记号笔/粗笔 记号笔	574	688.8	真彩/Truecolor\MK-308	验收通过
8	得力 0027 订书钉 订书针	309	618.0	得力/deli\0027	验收通过
9	得力 8554-D 票夹/长尾夹	40	720.0	得力/deli\8554-D	验收通过
10	真彩/TrueColor 009 中性笔	1728	1209.6	真彩/Truecolor\009	验收通过
11	创易 塑料相册	6	228.0	创易\86100	验收通过
12	得力 NS012 笔筒/座/插/架	20	300.0	得力/deli\NS012	验收通过
13	得力 7093 胶棒	120	360.0	得力/deli\7093	验收通过
14	重希 会议台牌	10	180.0	重希\8854	验收通过
15	7号2粒（2代） 普通干电池 南孚电池7号	240	1200.0	南孚/NANFU\7号2粒（2代）	验收通过
16	5号2粒（2代） 普通干电池 南孚电池	480	2400.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
17	得力 橡皮筋	100	350.0	得力\3214	验收通过
18	菁华 保鲜盒	20	200.0	菁华\009	验收通过
19	金悦 塑料袋	120	780.0	金悦\1030	验收通过
20	金悦 塑料袋	100	750.0	金悦\1048	验收通过
21	创易 文件袋（蓝色隔层）	100	450.0	创易\636	验收通过
22	可得优 5927 省力订书机	24	648.0	可得优/KW-TRIO\5927	验收通过
23	可得优 55Y2 订书机	5	390.0	可得优/KW-TRIO\55Y2	验收通过
24	南孚 CR-2032 纽扣电池 3v 白色 彩盒 锂电池	100	650.0	南孚/NANFU\2032	验收通过
25	剪刀	120	540.0	先锋\1021	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：杨宜龙