一、    *采购人名称： 合肥市行知学校 

二、    *履约供应商名称：  合肥市言婷飞商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2621451000000599487  

四、    *合同编号:   30841753 

五、    *验收单位：  合肥市行知学校 

六、    *验收日期：  2024年11月10日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	三环 链条	4	100.0	三环/tri-circle\瓜子片	验收通过
2	得力 折纸/手工纸 A4红色	4	32.0	得力/deli\7758	验收通过
3	南孚 7号 普通干电池	300	750.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
4	御杰 六角彩色粉笔 粉笔	21	2058.0	御杰\六角彩色粉笔	验收通过
5	金隆兴 意见箱/抽奖箱/信件箱/铝合金药品箱	1	89.0	金隆兴/Glosen\M01	验收通过
6	利尔康 75%酒精/碘伏	86	258.0	利尔康/LIERKANG\100ml	验收通过
7	得力 便签盒/座/便签贴	3	47.7	得力\33429	验收通过
8	得力 7103 胶棒/固体胶	216	410.4	得力/deli\7103	验收通过
9	妙洁 耐用型手套 家务手套	10	50.0	妙洁/magic\耐用型手套	验收通过
10	雕牌 252g超效加酶 洗衣液/洗衣粉	80	360.0	雕牌\252g超效加酶	验收通过
11	农夫山泉 干货/土特产矿泉水380ml一箱24瓶	103	3502.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\380ml *24瓶	验收通过
12	南孚 对讲机配件 电池9V	30	294.0	南孚/NANFU\9V	验收通过
13	得力 0012 订书钉10盒装	3	31.5	得力/deli\0012	验收通过
14	得力 0305 订书机	3	29.4	得力/deli\0305	验收通过
15	得力 便条夹/照片夹	10	119.0	得力/deli\8553ES	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   朱晓辉