一、    *采购人名称： 合肥市第十中学 
二、    *履约供应商名称：  安徽锐博办公系统设备有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2381451000000278819  
四、    *合同编号:   30540019 
五、    *验收单位：  合肥市第十中学 
六、    *验收日期：  2024年3月2日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 3343 25K荔枝纹磁扣皮面本	48	360.0	得力/deli\3343	验收通过
2	超能 柠檬护手1.5kg 洗洁精	48	312.0	超能\柠檬护手1.5kg	验收通过
3	雷达 除虫剂喷雾600ml 驱虫用品	120	2580.0	雷达/Raid\除虫剂喷雾600ml	验收通过
4	粤龙 通用手套	47	282.0	粤龙\手套	验收通过
5	妙洁 钢丝球	58	58.0	妙洁/magic\2只装	验收通过
6	得力 30009 小胶带 12mm*30Y(27.3m） 单卷装	25	20.0	得力/deli\30009	验收通过
7	雕牌 252g 超效加酶 茉莉清香洗衣粉	48	144.0	雕牌\252g	验收通过
8	得力 S656黑色 中性笔	60	66.0	得力/deli\S656黑色	验收通过
9	舒肤佳 纯白清香型香皂 香皂	50	250.0	舒肤佳/safeguard\纯白清香型香皂	验收通过
10	南孚 7号 普通干电池 1粒装	100	300.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
11	爱特福 84家居消毒液	240	1320.0	爱特福\84	验收通过
12	晨光 MG-2130 小双头记号笔油性快干	48	86.4	晨光/M&G\MG-2130	验收通过
13	得力 7093 固体胶 胶棒	48	120.0	得力/deli\7093	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0199080011