一、    *采购人名称： 亳州金地建工有限公司 

二、    *履约供应商名称：  亳州市谯城区桀芯百货商行 

三、    *采购项目编号：  2601451000000476808  

四、    *合同编号:   30725694 

五、    *验收单位：  亳州金地建工有限公司 

六、    *验收日期：  2025年1月25日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 DL-S148 中性笔	2	48.0	得力/deli\DL-S148	验收通过
2	绿联 车载转换头	5	125.0	绿联/Ugreen\3279673	验收通过
3	埠帝 无人机收纳包	1	350.0	埠帝\10097481147171	验收通过
4	绿联 车载充电线	7	140.0	绿联/Ugreen\15799	验收通过
5	京瓷 TK-8548K 墨粉/碳粉	1	850.0	京瓷/Kyocera\TK-8548K	验收通过
6	得力 空鼓锤	6	90.0	得力/deli\100023133016	验收通过
7	德力西 游标卡尺	8	1200.0	德力西\100059179412	验收通过
8	天堂 JF-1 雨衣	11	605.0	天堂/PARADISE\JF-1	验收通过
9	美度 M3351 伞	6	270.0	美度/MAYDU\M3351	验收通过
10	皓博 施工日志	90	540.0	皓博\64053249843	验收通过
11	得力 双面胶带	50	150.0	得力/deli\JL112	验收通过
12	AOC 显示器	1	996.0	AOC\10041843075749	验收通过
13	AOC 主机	1	1999.0	AOC\100022046455	验收通过
14	京瓷 复印机组件	1	1650.0	京瓷/Kyocera\100424754588730	验收通过
15	京瓷 废墨收集器	2	600.0	京瓷/Kyocera\100031303958	验收通过
16	京瓷 TK-4128 墨盒	2	600.0	京瓷/Kyocera\TK-4128	验收通过
17	维达 100043779830 卫生间专用擦手纸	10	1400.0	维达/Vinda\100043779830	验收通过
18	得力 S1600 中性笔	10	240.0	得力/deli\S1600	验收通过
19	晨光 AGPA5201 中性笔	200	400.0	晨光/M&G\AGPA5201	验收通过
20	五月花 1190587 长卷卫生纸/无芯卫生纸	10	1200.0	五月花/MAY FLOWER\1190587	验收通过
21	得力 78981 文件栏	4	100.0	得力/deli\78981	验收通过
22	南孚 5号电池2粒装 普通干电池	50	250.0	南孚/NANFU\5号电池2粒装	验收通过
23	晨光 ABS92733 票夹/长尾夹	20	320.0	晨光/M&G\ABS92733	验收通过
24	罗技 M220 无线鼠标	1	60.0	罗技/Logitech\M220	验收通过
25	得力 Z7503 打印/复印纸	16	2720.0	得力/deli\Z7503	验收通过
26	晨光 ASSN2248 剪刀	5	25.0	晨光/M&G\ASSN2248	验收通过
27	芊华 垃圾袋1 垃圾袋	20	80.0	芊华\垃圾袋1	验收通过
28	晨光 APYD2K78 PU/PVC笔记本	55	550.0	晨光/M&G\APYD2K78	验收通过
29	晨光 AJD97389 胶带/胶纸/胶条	5	50.0	晨光/M&G\AJD97389	验收通过
30	晨光 ABS916J4 燕尾夹	25	275.0	晨光/M&G\ABS916J4	验收通过
31	回力 6807 雨鞋	11	550.0	回力/Warrior\6807	验收通过
32	联想 X800 SATA SSD 256GB 固态硬盘	1	300.0	联想/lenovo\X800 SATA SSD 256GB	验收通过
33	得力 33227 印油/印泥/印台	2	20.0	得力/deli\33227	验收通过
34	南孚 LR03-2B 普通干电池	50	250.0	南孚/NANFU\LR03-2B	验收通过
35	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   赵梦圆