一、    *采购人名称： 亳州市医疗保障局 

二、    *履约供应商名称：  谯城区诚信文体用品总汇希夷大道分店 

三、    *采购项目编号：  2861451000000686222  

四、    *合同编号:   30922847 

五、    *验收单位：  亳州市医疗保障局 

六、    *验收日期：  2025年1月17日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7789 复印纸a4	4	720.0	得力/deli\7789	验收通过
2	晨光 ASGN7105 固体胶	10	15.0	晨光/M&G\ASGN7105	验收通过
3	晨光 APMY2204 白色号笔	10	20.0	晨光/M&G\APMY2204	验收通过
4	晨光 ADG98718 计算器	1	35.0	晨光/M&G\ADG98718	验收通过
5	得力 黑刃剪刀 剪刀	2	14.0	得力/deli\黑刃剪刀	验收通过
6	公牛 插排	1	50.0	公牛/BULL\GN-Z1441J	验收通过
7	本迪 11L 垃圾桶	2	18.0	本迪\11L	验收通过
8	齐心 EB405 长尾夹	15	165.0	齐心/Comix\EB405	验收通过
9	得力 3753 U盘	1	75.0	得力/deli\3753	验收通过
10	得力 5006 资料册	90	1440.0	得力/deli\5006	验收通过
11	得力 30248 透明胶带	15	45.0	得力/deli\30248	验收通过
12	得力 0037 回形针	10	40.0	得力/deli\0037	验收通过
13	得力 2090 美工刀	2	15.0	得力/deli\2090	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah1699106001