发布人： 刘社安 来源： 发布时间： 2025-01-22 13:51:10


一、 *采购人名称：益阳市中心医院

二、 *履约供应商名称：益阳市朝阳银城广告设计有限责任公司
三、 *采购项目编号：2461101000019096523
四、 *合同编号:57639272
五、 *验收单位：益阳市中心医院
六、 *验收日期：2025年1月22日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	A+A 链条锁	4	60.0	A+A\1	验收通过
2	博世 GLM100-25C 测距仪	1	1480.0	博世/BOSCH\GLM100-25C	验收通过
3	A+A 温度计	10	200.0	A+A\1	验收通过
4	A+A 处 方 笺	480	1200.0	A+A\145	验收通过
5	A+A 电话管理系统/电话录音盒	6	1308.0	A+A\11	验收通过
6	得力 6600ES 中性笔	1738	2433.2	得力/deli\6600ES	验收通过
7	A+A 毛巾	39	468.0	A+A\12	验收通过
8	A+A 水晶垫	26	1300.0	A+A\22	验收通过
9	A+A 整理箱-900	27	2052.0	A+A\900	验收通过
10	A+A 光敏印油	20	600.0	A+A\55	验收通过
11	A+A 800 整理箱	8	432.0	A+A\800	验收通过
12	A+A 二分类垃圾桶	19	893.0	A+A\88	验收通过
13	中诺 C265C 办公电话 电话机	10	850.0	中诺/CHINOE\C265C	验收通过
14	A+A A4翻页展示架	5	1400.0	A+A\44	验收通过
15	A+A 订书机-0309	30	540.0	A+A\45	验收通过
16	A+A 碎纸机	1	780.0	A+A\78	验收通过
17	A+A 怀表	30	576.0	A+A\78	验收通过
18	A+A 记号笔	720	2016.0	A+A\2	验收通过
19	A+A 记号笔	720	2016.0	A+A\2	验收通过
20	A+A 罗氏签字笔	12	36.0	A+A\0.7	验收通过
21	A+A 24 整理箱	14	1218.0	A+A\24	验收通过
22	A+A 雨衣	15	855.0	A+A\1	验收通过
23	A+A 保温杯-135	1	135.0	A+A\135	验收通过
24	A+A 圆珠笔	360	360.0	A+A\2	验收通过
25	A+A 漆壳本	300	900.0	A+A\1	验收通过
26	A+A 7号电池	240	1392.0	A+A\7	验收通过
27	A+A 5号电池	290	1682.0	A+A\5	验收通过
28	A+A 档案盒838	302	3624.0	A+A\66	验收通过
29	A+A 档案盒828	220	2420.0	A+A\3	验收通过
30	A+A 笔记本	10	320.0	A+A\3	验收通过
31	A+A 手电筒（强光灯）	10	850.0	A+A\小号	验收通过
32	美的 MK-SH17E312 电热水壶	5	740.0	美的\MK-SH17E312	验收通过
33	一次性塑料水杯	40000	3200.0	A\1	验收通过
34	南孚/nanfu 9V碱性电池 普通干电池	20	300.0	南孚/NANFU\9V碱性电池	验收通过
35	得力5531抽杆夹(白)(5只/包)	200	500.0	得力/deli\5531	验收通过
36	得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒)	200	400.0	得力/deli\0015	验收通过
37	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘社安