询价公告
一、采购单编号：P-XJ-24-015254
二、采购单名称：北一集司采购一批办公用品
三、报价截止时间：2024-09-29 12:00
四、报价有效期：2024-12-28
五、组织形式：自行采购
六、采购执行单位：宁波北仑涌和集装箱码头有限公司
七、采购执行人：常津
八、采购执行人联系方式：17863158309
九、询价类型：公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表或附件。
| 序号 | 采购项目名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 项目工期要求 | 地点 | 规格型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荧光笔（NBCT） | 3 | 支 | 13% | 5 | 派通 SL25-G 黄色 大号 | ||
| 2 | 荧光笔（NBCT） | 3 | 支 | 13% | 5 | 派通 SL25-S 兰色 大号 | ||
| 3 | 荧光笔（NBCT） | 3 | 支 | 13% | 5 | 派通 SL25-B 红色 大号 | ||
| 4 | 修正带（NBCT） | 10 | 个 | 13% | 5 | 得力 40m | ||
| 5 | 剪刀（NBCT） | 5 | 把 | 13% | 5 | 得力圆头剪刀 | ||
| 6 | 透明胶带（涌和） | 3 | 卷 | 13% | 5 | 48MM 卢克251-48W-70 | ||
| 7 | 晨光按动中性笔（涌和） | 60 | 支 | 13% | 5 | 晨光 GP-1008 0.5mm | ||
| 8 | 自动铅笔芯（NBCT） | 1 | 盒 | 13% | 5 | 0.5mm | ||
| 9 | 自动铅笔（NBCT） | 1 | 支 | 13% | 5 | 0.5mm | ||
| 10 | A4文书档案盒（NBCT） | 200 | 只 | 13% | 5 | 2公分 | ||
| 11 | A4科技档案盒（NBCT） | 200 | 只 | 13% | 5 | 3CM | ||
| 12 | 不锈钢夹子（NBCT） | 20 | 只 | 13% | 5 | 大号 得力953-1 | ||
| 13 | 彩色工字针（NBCT） | 10 | 包 | 13% | 5 | |||
| 14 | 插杆文件夹（NBCT） | 30 | 本 | 13% | 5 | A4 金得利 Q310 | ||
| 15 | 收据（NBCT） | 50 | 本 | 13% | 5 | 无 | ||
| 16 | 计算器（涌和） | 3 | 个 | 13% | 5 | 佳能WS-1200H | ||
| 17 | 吸附墙面文件框（涌和） | 10 | 个 | 13% | 5 | A4 银色透明 | ||
| 18 | 白板（NBCT） | 1 | 块 | 13% | 5 | 120*90 上海忆裕Y90120 | ||
| 19 | 防水塑封膜（北一） | 3 | 盒 | 13% | 5 | 得力3819（A4 100张/盒） | ||
| 20 | 胶水（北一） | 30 | 瓶 | 13% | 5 | 液体 博宝 YS-311 | ||
| 21 | 厚层钉书针（涌和） | 2 | 盒 | 13% | 5 | 得力02313 | ||
| 22 | 钉书针（NBCT） | 20 | 盒 | 13% | 5 | 兴业 24/6 普通(No.3-1M) | ||
| 23 | 晨光按动中性笔（涌和） | 36 | 支 | 13% | 5 | 晨光 GP-1008 0.5mm | ||
| 24 | 修正纸（涌和） | 6 | 只 | 13% | 5 | 乐普升 925 | ||
| 25 | 钉书机（涌和） | 2 | 只 | 13% | 5 | 得力0414 | ||
| 26 | 帕克墨水（涌和） | 1 | 瓶 | 13% | 5 | 兰黑 | ||
| 27 | 白板笔（NBCT） | 400 | 支 | 13% | 5 | 黑 | ||
| 28 | 白板笔（NBCT） | 10 | 支 | 13% | 5 | 黄0 | ||
| 29 | 白板笔（NBCT） | 10 | 支 | 13% | 5 | 红 | ||
| 30 | 白板笔（NBCT） | 10 | 支 | 13% | 5 | 绿 | ||
| 31 | 白板笔（NBCT） | 10 | 支 | 13% | 5 | 兰 | ||
| 32 | 白板笔（NBCT） | 10 | 支 | 13% | 5 | 黑 | ||
| 33 | 钉书针（NBCT） | 2 | 盒 | 13% | 5 | 小号 10# |
十、报价要求：请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式：货到验收后付款（结算方式：按实结算。甲方验收合格确认收到正确数量的货物后，凭乙方开具的发票支付已实际交付货物货款。 2、甲方支付货款前，乙方应首先向甲方开具真实、合法、等额的增值税专用发票，甲方收到发票核对无误后（90）个工作日内以电汇或转账支票方式支付。 3、因乙方原因产生的任何违约金、赔偿金等款项，甲方均可在未付款项中直接扣除。）
十二、其他内容：报价说明： 1、采购联系人：常工，电话：27697670。 2、技术联系人：暂无 3、请必须全部报价，超过限价将做废标处理，中标后由于报价错误或其他原因导致无法供货的，将拉入黑名单。 4、所供商品必须保证为全新原装正品件。供货时需提供原产地证明，原厂质保书，材质报告、产品使用说明书等，请贵司在报价时予以承诺。如有假货，假一赔三。如数额较大，按相关法律规定处理。 5、支持7天无理由退换货，所有售后及退换货产生的一切费用自行承担。 6、所报价格必须是人民币含税价格（注明增值税税率），具体报价须包含原材料成本、包装、运输费（送货到招标人指定的现场）、保险、上下车、利润、税金、政策性规费、售后服务等所有中标人应承担的全部费用。 7、注明交货期，不写供货周期的，可以视作报价不符合要求，可作废处理。 8、报价单须加盖公章或报价专用章，报价有效期至少为90天。 9、若有特殊说明的事项或所报内容与我司要求有差异，请在报价文件中注明，不写明的，一概认为所报价型号与本单要求型号一致。 10、此单仅为询价，非一定采购，实际采购以订单为准，对未接受的报价，不再另行通知 11、报价清单内如出现报价计算错误的将视其报价无效，请报价单位投报计算准确的报价清单。具体下单以采购员下单为准。 12、必须在货物验收合格后及时（或规定时间内）开票
发布日期：2024-09-24
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