2017年8月7至12日，省局党委巡察组对我局党总支开展巡察。10月10日，巡察组向我局反馈巡察意见。针对反馈问题，我局立即着手进行了整改。截至2018年5月底，已整改74项，整改率92.5%。现将巡察整改情况通报如下：

一、落实反馈意见和开展整改工作的总体情况

8月14日，巡察组离开宿州的第2天，我局在周例会上就巡察组口头反馈的部分问题，布置整改工作。10月12日即反馈的第二天，我局召开专门会议，讨论反馈问题清单，并决定成立巡察整改工作领导小组，党总支书记、局长张百川任组长，对巡察整改工作负总责，党总支纪检委员、副局长杜长辉任副组长，其他党总支成员和相关部门负责人任成员。领导小组明确巡察整改任务分工，制定整改工作方案，就巡察反馈问题清单，逐条明确责任领导、责任单位、整改任务和完成时限，层层压实责任。整改期间，局党总支召开专门会议9次，切实提高对巡察整改工作的认识，确保全面、有效完成整改任务。

二、落实巡察反馈意见整改任务具体情况

（一）党的建设方面

　　1.党的领导弱化

　　党总支的领导核心作用发挥不充分，存在以行政会议代替党总支会议现象。

针对上述问题，我们进行了以下整改：一是党总支要弄懂、学通、做实、学透十九大精神。二是严格执行“三重一大”制度和局长办公会议制度，严格履行《宿州水文水资源局岗位责任清单》，规范议事程序。三是对会议记录人员进行培训，规范总支会议和局长办公会议记录。

　　2.学习教育深度广度不足

（1）党的基本理论学习不够深入。针对上述问题，我们进行了以下整改：从2017年10月底开始，我局党总支每周一碰头会上，利用不低于半个小时的时间，学习十九大报告等党的方针政策。

（2）学习内容与党总支学习计划脱节。整改如下：对学习计划中没有落实的内容，重新组织学习。在以后制定党建年度学习计划时，把握住针对性和可行性，并切实按照计划开展学习。

（3）重业务，轻党建思想较广泛存在。整改如下：一是认真开展党的理论知识系列学习。二是积极组织各种党建活动。比如利用廉政文化示范点建设复审和水利厅第七届文明单位创建工作，加大党建活动力度。三是提高要求。由总支成员和支部成员“两手抓”，时间对半，精力对半。坚决做到党建工作与业务工作同检查、同布置、同落实。

3.基层组织建设存在短板

二支部组织建设管理松散，党建整体发展不均衡。整改如下：一是2017年10月16日，第二党支部增补了一名相对年轻的支部委员为纪检委员。二是2017年12月下旬，建成第二支部党员活动室。三是在2018年基层党组织达标建设时，我局重新调整第二党支部内部结构，保证离退休党员活动的正常开展。

4.党内生活不够规范严肃

（1）存在以党小组会议替代支部党员大会情况。整改如下：严格执行“三会一课”制度，党小组会议每月至少召开一次，并做好记录与会议签到；党支部每季度至少召开一次大会，并做好记录与会议签到。

（2）党费管理上，2008-2015年补缴党费资料缺少，离退休党员缴纳党费存在工资代扣现象。整改如下：一是补齐相关资料，规范资料的归档管理。二是从2017年第四季度开始，离退休党员的党费在宿城居住的一律由本人交纳，外地老党员的党费由其指定子女代为网上交纳。

（3）党总支成员和支部书记谈心谈话制度未落实。整改如下：我局总支成员之间，总支成员与支部书记之间，一直有谈心交流的做法，只是没有形成记录。统一制作“谈心谈话记录表”，认真开展谈心谈话，及时记录在表。

（4）党总支会议记录不规范不完整；无党支部学习活动记录。整改如下：一是对会议记录人员进行培训，加强会议记录规范知识学习。二是归纳整理党支部学习活动记录，有支部大会记录本、支委会记录本、集中学习记录本和“党员活动日”记录表。

5.党建基础工作抓常抓细不够

（1）基层党组织标准化建设七大类材料均有缺失，亮点工作体现少。整改如下：一是总结提炼，突显亮点，比如廉政文化示范点建设成效显著；党建活动宣传载体丰富，有《宿州水文》、门户网站、宿州水文公众号、宿州水文党建群、第一党支部党建群、党建微博等。二是安排一名年青职工配合支委委员和党小组长，对党组织标准化建设七大类材料进行补充收集。

（2）系列学习教育活动资料整理分类不清。整改如下：安排一名年青职工配合支委委员和党小组长，对系列学习教育活动资料根据原分散记录重新进行了整理分类，并打印目录。

（3）基层党组织换届等组织建设资料不完整。整改如下：从2015年10月总支换届后，换届资料已全部收集齐全归档。

（4）党员花名册、党员征信信息、党员发展及党员教育培训相关资料不完善。整改如下：一是安排党员个人填报入党信息，专人录入党员信息系统。二是保留党员发展和党员教育培训资料，统一存放。

　　（二）党风廉政建设方面

6.党总支“主体责任”落实不到位

未能做到把党风廉政建设工作和业务工作同部署、同检查、同落实。党风廉政建设工作无要点和计划，无总体谋划和任务分解落实。

针对上述问题，我们进行了以下整改：我局每年在制定下一年度工作思路和重点任务时，都将党风廉政建设进行统一谋划。对2017年廉政建设工作计划和重点任务进行了细化补充，结合廉政文化示范点建设复审将党风廉政建设向纵深发展。2017年，我局党总支有9次会议就党风廉政建设工作作出安排。

　 7.纪检职能部门和纪检人员“监督责任”落实有缺失

（1）机关支部未设立纪检委员，基层站队纪检监察员岗位职责未纳入岗位责任清单。整改如下：2017年8月14日，第一党支部召开支委会议，确定组织委员何胜兼第一党支部纪检委员，聘请了7名站队纪检监察员。发文的明确了岗位职责。

（2）纪检人员对一些苗头性、倾向性问题没有做到早提醒、早防范。整改如下：要求纪检人员切实履行职责，及时掌握全局职工，特别是党员干部的思想动态和工作作风，一旦发现有苗头性、倾向性问题的职工，立即与之谈话，进行提醒，把问题解决在萌芽状态，并做好谈话记录。

（3）主动执纪未能体现，纪检人员设置及履职情况知晓度较低。整改如下：一是结合重新制定的岗位职责，进一步明确纪检人员的职责内容，并纳入其岗位职责清单，要求他们提高工作的主动性；二是在职工大会上公布纪检人员设置情况，让他们就纪检方面的履职情况进行报告。

（4）对关键岗位、重点领域监管不足。整改如下：一是党总支会议研究确定，职工报销凭证上没有纪检委员签字，财务不予报销。重大事情没事先没征纪检监察人员同意不得上会。二是制定了《宿州水文水资源局非政府集中采购管理办法（试行）》；2017年12月，及时修订了《宿州水文水资源局机关公务接待工作规定》。

（三）执行六大纪律方面

8.民主集中制贯彻落实不够

（1）“三重一大”上，一些小型维修工程、购置大额支出无会议集体研究纪要等文案记录。整改如下：一是认真履行“三重一大”程序。二是在做好“三重一大”决策记录的基础上，又设置了“非政府采购记录本”，专门用于小型工程非政府采购记录。

（2）议事制度规范性不够。党总支及局长办公会议记录缺少班子成员议事过程和会议决议等主要环节内容，决策未能体现“一把手”末位表态制。整改如下：一是对记录人员进行培训。二是严格执行“一把手”末位表态制，并规范记录会议研究过程。三是由分管局长对会议记录进行把关。四是严格执行记录经参会人员签字制度。

9.贯彻落实中央八项规定精神、省委省政府三十条和省水利厅二十条等规定不严

（1）党总支领导班子深入基层时间方式与制度要求尚有差距。整改如下：已制定好班子成员下基层的计划，已安排好具体测站时间。今年第一季度尤局长已经做到了,确保每周在化验室上一天班。其余三名局长也将妥善安排好自己的工作, 按照计划完成下基层工作,到分管水文站进行驻站调研，解决基层实际困难，提高群众第一的思想意识。

（2）解决基层实际困难不够。整改如下：一是分管局长到各水文站进行调研了解，对站里提出的困难逐一落实。给团结闸水文站增加安装一台空调，给徐楼闸水文站的卫生间进行了改造，为宿县闸水文站重建上游观测道路，给唐河地下涵水文站配备电动车等等。二是加强十九大报告的学习，进一步提高党总支成员的群众第一的思想意识。

（3）厉行节约不够，公务接待存在陪餐人员超标、公款购置水果等现象。整改如下：一是2017年12月，出台了《宿州水文水资源局机关公务接待工作规定》，我局将严格按照此规定执行，坚决控制陪餐人员数量。二是杜绝公款购置水果这类情况发生。

（4）超标准配置办公家具，先后3次购置沙发等家具，均超出2000元的上限标准；三名副局长目前使用办公室面积均超标。整改如下：一是沙发等家具原为淮北基地和化验室会议室配备，没有控制好标准。明确规定以后购置办公设备，严格按照标准执行，绝不允许超标准现象出现。二是为三名副局长办公室各安排一名职工入住办公，其个人办公面积将不会超标。

（5）自行举办评比奖励活动，并存在超范围超标准发放奖金现象。整改如下：我局已做通职工思想工作，将2015、2016年自行举办的评比奖励金全部退回到单位帐户，2017年以后，将不再举办评比奖励活动。

10.制度建设及执行规范性不足

（1）制度制定、废除程序不规范。汇编的制度未能反映正式讨论并下文印发的过程；制度废除仅为手写标注，无上会研究，行文废除过程。整改如下：今年4月初，综合科已将我局现有所有制度分门别类地交给相应原解释部门，各部门已于本周一将修改完毕的制度提交给了制度完善修改小组进行专题研究。下一步修改小组将会逐项研究，保证制度能用、管用、要用，最后将制度汇编成册，行文下发。

（2）制度体系不完善，重要领域缺乏制度约束；标注修订2项制度尚未落实。整改落实：2017年9月，制定了《宿州水文水资源局非政府集中采购管理办法（试行）》，在工程招投标领域也有了制度约束。对于标注修订的2项制度，计划将与所有制度进行统一集中研究讨论。

（3）制度执行不到位。小型工程建设管理、水文站劳动纪律等制度执行不够。整改落实：一是在小型工程建设管理方面，严格执行《宿州水文水资源局非政府集中采购管理办法（试行）》。二是确定每1-2月去水文站检查一次劳动纪律。2017年12月1日，我局检查组对浍塘沟闸、符离集闸水文站劳动纪律进行了检查，并及时下发了《关于2017年宿州水文水资源局测站劳动纪律检查情况的通报》。

（四）干部队伍建设方面

11.干部使用方面

局管科以下干部使用程序不够规范完善，材料留存不足。整改如下：一是加强对政工人员的业务培训，组织学习《党政领导干部选拔任用工作条例》等有关政策，积极与省局组织人事处联系沟通，多请教，熟悉干部使用的程序。二是规范做好局管科以下干部使用程序，完善每个步骤，保留好有关资料。

12.班子建设方面

民主生活会等体现班子建设的相关资料收集不完善，有缺失。整改如下：一是严格按照省局党委关于开好党员领导干部民主生活的通知要求，就会前准备、会议召开、会后材料上报等程序认真组织民主生活会的召开。二是指定专人及时收集会前、会中和会后的所有材料，并按上报省局。

　　13.人才队伍建设方面

　　（1）人员流失较严重，此问题干部职工反馈较为集中。整改如下：我局为了留住年青职工，留住人才，采取了一系列举措。一是提供胜利路小区住房免费让他们居住。二是为他们发展提供平台，让他们参与水文咨询项目锻炼，适时将那些有一定能力的青年职工推上测站负责人的位置；对有知识愿作为并符合任用条件的青年提拔为科室副职；对符合副主任科员条件的机关参公年青干部，按照省局组织人事处的要求进行推荐考核。三是积极推进宿州和淮北两个勘测队的巡测方案落实。四是从2017年10月开始，局里不再同意任何人员调出、升学、辞职的申请。

（2）干部职工业务培训不够。无培训计划，专业技术、补差补缺培训不够，且多为短期，效果不明显。整改如下：2017年5月，我局下发了《关于印发2017年职工技能培训方案的通知》，旨在着力提高我局职工业务理论水平和动手能力，熟练掌握操作技能，补齐青工水文业务技能薄弱这块短板。下半年先后举办了应急抢测仪器应用、水文应知应会、水情信息流程、安全生产知识和整编软件应用等培训班。同时，还安排多名职工参加国家相关机构举办的各类培训班，比如有3名职工参加了中国认证认可监督委员会举办的为期一周的内审员培训班学习等。

（3）职工积极性调动不足。存在忙闲不均现象；勘测队建设管理不够，未能充分发挥其积极作用。整改如下：2017年1月3日，我局下发了《关于进一步梳理岗位设置明确岗位职责加强岗位管理的通知》（宿州水文〔2017〕1号），将2017年确定为我局“岗位年”。目的就是为了解决岗责不清，忙闲不均的问题。本轮岗位设置因事因人设岗，论岗定责，彻底杜绝了人浮于事，无所事事的现象。

（4）对年轻支部书记培训、培养不够。整改如下：年轻支部书记经验不足，有必要进行党建知识培训。一是让支部书记多与宿州市直机关工委联系，在党建工作有不懂的问题向工委的专家请教，在工作中学教结合。二是安排其到党建工作做得比较好的单位进行参观学习。三是一有培训机会，就安排其参加。2017年12月14日，省水文局举办了学习宣传贯彻十九大精神培训班，我局党支部支委成员全部参加学习。四是单位安排学习培训。比如十九大精神及党章修改培训班。

（五）财务管理方面

　　1.大额资金支付存在问题

　　（1）小型工程价款在支付时，未取得支付重要依据附件。2015-2016年，共计7笔支付款项存在工程无合同、无决算，验收资料缺失等情况。

2015年6#68支付杨楼站厕所改造工程款3万元、2015年6#69符离集水文站附属设施改造工程款1.94万元、2015年8#33固口闸水文站站房维修2.32万元、2015年9#118北关宿舍公共设施改造3.5万元。整改如下：补充了工程决算、价款结算审核、工程验收资料。

2015年12#4南大工程氮污染阻断工程款5万元。该笔支出为首次支付工程进度款，发票在工程完工后统一开具的，在2015年12#4凭证后增补发票复印件。

2016年9#33支付职工住房装修一套4.842万元。整改如下：补充验收报告

2016年9#28杨楼固口水文站维修工程款2万元。整改如下：补充工程决算、验收报告。

　　（2）大额劳务费支出，未取得正规税务发票。2014-2015年共8笔劳务费支出无合同协议、无劳务发票，白条入账问题。

2014年10#18、2015年6#49支付淮北墒情监测劳务费各4万元、2014年支付水质监测取样劳务费2.52万元（10#30号2.5万元，12#15号0.2万元）、2015年6#63支付田间持水量实验劳务2万元、2015年支付墒情看护劳务费2万元（9#62号12000,9#89号8000）、2015年9#53支付水资源公报资料收集劳务费0.6万元、2015年9#93号支付临时工（马磊和张红）取水样补助2万元、2015年12月56支付水资源劳务费0.6万元。整改如下：补充劳务协议及收款人身份证信息，2018年起按月支付劳务费。

　　（3）办公电话使用职工名义开户，使用预存单据作为报销依据，未定期进行结算。

下属9个测站的办公电话开户全部以站内职工名义开户。话费每半年结算一次，部分站存在使用预存单作为正规发票报销现象。整改如下：与电信单位联系，宿州境内站点由局机关统一结算，淮北境内站点由淮北勘测队统一结算，团结闸因位于江苏省境内单独结算。2017年10月起完成整改，除团结闸水文站外，各站队通讯费用由局机关统一支付。

局机关以0557-3039196为办公电话统一结算号，以预存单据报销，每年年终余额不清理，未按实际账单发票记账，导致该账户一直结存较多资金。2015年12月底结存14402.87元，2016年12月底结存18415.46元，截至2017年8月2日，结存5477.26元。整改如下：2017年10月话费已全部使用，将支付账单逐月打印，所有账单均附于10月缴费凭证之后。

　　（4）项目支出存在挤占、超使用范围。2015-2016年6笔支出不规范。

2015年8月34号凭证报化验室通信费16800元、9月96号凭证报化验室通信费13200元，为宿州移动公司10M宽带和5个固定电话，在财政拨款水资源费中开支，属于公用经费开支范围。整改如下：该笔业务不是通讯费用。实际为化验室建设初期，电缆铺设、宽带开户、电话等安装费用。作为通讯单位无法提供维修费和安装费发票，只能提供通讯服务费发票。经与移动公司协商，移动公司重新签订了电缆铺设合同。现已完成整改。

2015-2016年宿州局办公固定电话（统一结算号码05573039196）在雨水情自动测报系统运行维护经费项目中支出13000元、水利工程运行维护中支出15000元、墒情测报系统运行维护经费中支出6030.47元，固定电话不是自动测报站点数据卡费用，属公用经费开支范围。整改如下：经查该电话号码原为水旱情分中心号码，后搬到水利大厦办公，水旱情分中心号码改成18949150463，但托收合同未及时更改，且该支出为水情专网VPN支出，电信公司每月赠送我局600元固话话费，由于我局每月固话费用均不足600元，或在600元左右，故该支出基本不含公用经费开支。为将整改落实到位，我局与电信公司联系，由电信公司出具合同条款解释，说明该支出的构成，现以完成整改。

2015年9月77号凭证报委托人员及测站办公用品11100元，委托人员经费项目只能开支委托人员工资，且无发放领用表。整改如下：附2015年领用表在凭证后。且2017年后在委托观测员经费中已不再列支办公费用。

　　（5）款项转账单位与施工单位名称不一致，共2笔。

2014年9月3凭证胜利路小区房屋装饰工程175550元，合同与宿州市宜居装饰工程有限公司签订，发票为宿州市埇桥区华斯顿卫浴经营部（买方为宿州水文局）电热水器等7870元、个人发票张名胜封阳台（买方为宿州水文局）封阳台安装8000元，175550元全部转账给宿州市宜居装饰工程有限公司。2015年7月48号凭证付水利局自记井工程113998.22元，合同（金额11.4万元）与宿州铭派装潢有限公司签订，报销发票为宿州市开发区恒泰物资经营部（买方为宿州水文局）镀锌管等材料费49498.22元、安庆市天逸建筑劳务工程有限公司劳务费发票（买方为宿州水文局）64500元，转账给宿州铭派装潢有限公司113998.22元。整改如下：将存在问题的支出款项，联系收款人予以退回，按照合同、发票重新支付，现已完成整改。

　　（6）会计核算方面

2016年12月40号凭证发放遗属人员生活补贴，计入“抚恤金”科目，会计科目使用不当，应计入“生活补助”科目。整改如下：经查2016年实际下拨抚恤金3.07万元，其中1.79万元用于去世退休人员的抚恤金发放，剩余1.28万元用于遗属生活费的发放。针对此类问题，我局组织财务人员学习吸取教训，保证以后做到经济业务准确归集，经济科目使用正确。一定不懂先问。决不乱支。

2014年9月20#韩斌报销5月5日至9月3日培训学习差旅费，其中伙食补助费报销122天，审核不严，多发补助计3660元。整改如下：韩斌为我局水质科2014年新进人员，当年5 -9月派往省局水质处学习水质化验业务技能，该笔出差报销3660元，按照长期外出学习的差旅费报销办法应报销出差费1710元，应退回1950元。现该职工已将多报销出差补助退回，整改到位。

　　2.资产管理中存在问题

　　（1）部分资产漏记未入固定资产账。

2014年9月21号凭证购置书柜3组共7800元，2016年5月69号凭证购置遥测终端机、墒情传感器39600元，2016年10月43号凭证购置墒情测报传感器20400元。整改如下：已按要求全部补录。

　　（2）部分固定资产登记入账手续不全，大部分固定资产无入库单或入库单无验收人签字、无领用手续。整改如下：经查，我局固定资产登记手续基本满足固定资产管理办法要求，固定资产入账时由签收人或者经办人在固定资产入账单上签字，一式三份交由财务做账一份、固定资产账目管理人一份、留存一份，使用人领用时由领用人在固定资产入账单上签字，实物管理人留存。基本满足固定资产入账领用手续。

（3）2014年、2015年年未对全局固定资产进行全面清查盘点。整改如下：对此，2018年我局出台1号文件《关于全面清理盘点固定资产的通知》，对全局固定资产进行全面清查盘点。4月4日经清查小组会议讨论决定宿县站水文站为试点单位，并由马爱护组长带队前往该站进行清查试点工作，根据清查情况，清查小组完善了清查方案，提出关于报废、流转、设备维修的新思路。

　　3.内部采购中存在问题

　　（1）采购不公开。内部采购没有公开发布采购公告，只小范围通知几家单位来投标。

　　（2）评标无记录。未设立专门的采购招标、投标、评标记录本，评标事项在参与人员个人工作笔记上记录，无评委签字的评标报告。

符离集水文站缆道改造工程260000元（14.6.82#）合同单位：安徽百川水利建筑有限公司。

局办公楼维修工程（屋顶防水和卫生间改造）47000元（14.12.6#）合同单位：宜居装饰工程有限公司。

西关胜利小区房屋装修175500元（2014.9.3#）合同单位：宜居装饰工程有限公司。

符离集水文缆道房工程53000元（2015.3.23#）合同单位：刘加斌。

针对以上四个问题，整改如下：2017年9月，成立非政府集中采购工作领导小组，颁发《宿州水文水资源局非政府集中采购管理办法（试行）》。非政府集中采购工作领导小组对按照招标流程公开招标竟标但未归集招标材料的，根据查找个人记录，补齐会议记录查找资料，予以归档。

杨楼站厕所改造工程30000元（2015.6.68#）合同单位：刘加斌。整改如下：由经办科室提供未能公开招标的说明。

徐楼闸水文站缆道基础及缆道房工程130000元，合同单位：欧雅经典建筑装饰工程有限公司。

宿县闸水文站电缆敷设工程50000元（2015.9.66#）合同单位：安徽益凯机电安装有限公司。

徐楼水文站缆道改造工程270000元（与徐楼闸水文站缆道基础及缆道房工程都是特大防汛费43万元中）合同单位：安徽益凯机电安装有限公司。

针对以上三个问题，整改如下：2017年9月，成立非政府集中采购工作领导小组，颁发《宿州水文水资源局非政府集中采购管理办法（试行）》。非政府集中采购工作领导小组对按照招标流程公开竟标但未归集招标材料的，查找个人记录，补齐资料，予以归档。

墒情设施工程40000元（2015.9.58号）合同单位：刘加斌。整改如下：由经办科室提供未能公开招标的说明。

电子天平39000元（15.4.9#）合同单位：合肥瑞精自动化科技有限公司。整改如下：补充材料，完善流程，现已完成整改。

实验室台柜99000元（2015.4.55号）合同单位：上海诺时实验设备科技有限公司。整改如下：由经办科室提供未能公开招标的说明。

北关宿舍公共设施改造35000（2015.9.118#）合同单位：张名胜。整改如下：2017年9月，成立非政府集中采购工作领导小组，颁发《宿州水文水资源局非政府集中采购管理办法（试行）》。非政府集中采购工作领导小组对按照招标流程公开竟标但未归集招标材料的，查找个人记录，补齐资料，予以归档。

测流缆道维护46600元（2016.5.18#）合同单位：安徽益凯机电安装有限公司。整改如下：由经办科室提供未能公开招标的说明。

电子滴定器等化验室设备42000元（2016.6.60#）合同单位：上海碧欧环境科技有限公司。整改如下：2017年9月，成立非政府集中采购工作领导小组，颁发《宿州水文水资源局非政府集中采购管理办法（试行）》。非政府集中采购工作领导小组对按照招标流程公开竟标但未归集招标材料的，查找个人记录，补齐资料，予以归档。

采购遥测配件40000元（2016.5.69#）合同单位：安徽沃特水务科技有限公司。整改如下：由经办科室提供未能公开招标的说明。

职工住房装修一套48420元（2016.9.33#）合同单位：张名胜。整改如下：由经办科室提供未能公开招标的说明。

4.2014年以来，历次财务检查、审计中尚未整改到位的问题9项

（1）部分经费列支到其他无关科目中：发2012安全奖在公用经费/交通费列支，“十八大”表演费在“水资源经费”列支。整改如下：2013年12#101凭证支出观看十八大红色教育支出720元，属于基层党建教育支出，由于当年基层能力建设支出在水资源费经费-基层能力建设经费中下达，故在此项目中列支，为确保整改到位，我局现已对该笔支出做调账处理。

（2）支付徐楼、沱河闸、唐河站应急加测补助16500元。（附件：费用表支付徐楼1500元、唐河、宿县闸各6000元，在水资源费列支）。整改如下：2013年整改报告已做说明，为上游污水应急监测，污水经过徐楼闸、唐河地下涵、宿县闸。请用临时工加测、抢测支付的劳务费，2017年用正规发票报销。将严格吸取教训。

（3）超项目使用范围列开支支出，未做到专款专用。10-18#凭证在“事业支出—专项支出—抗旱—特大抗旱费—劳务费”列支宿州、淮北市墒情监测站2014年全年墒情监测补助费40000元。整改如下：当年墒情站看管费即在该专项中下达，已做说明。2018年我局将按月发放劳务费。

（4）工程建设未进行招标。如6-82#凭证，支付安徽百川水利建设有限公司符离集水文站缆道改造工程款260000万元，未见招标、验收和决算审计资料。整改如下:该工程属于应急防汛工程，参照省中小河流中标价谈判的，已整理资料。目前已完成验收和决算工作，审计工作将与2018年聘请第三方机构完成。

（5）部分公务接待费无呈批单，如：7月3#凭证，李毅报销中小河流午餐费等。整改如下：经查该笔支出为李毅在中小河流工程检查中支出工作餐266元，由于我局财务工作人员把关意识不严，自用工作餐资金较少，未要求提供招待费呈批单，对此，我局对2015年以来招待费查漏补缺，重点检查报销附件，保证“三单齐全”，现已补充招待费审批单。

（6）经济业务入账资料不齐全。

支付符离集站水文缆道工程款2万元（3月23#凭证）、固口站站房维修2.32万元（8月33#凭证），附件缺少预决算和验收资料、无发票。整改如下：对于3#23凭证、8#33凭证已补充预决算验收材料。

支付化验室电费2万元（7月53#凭证）。整改如下：电费分割单已补充。

列支雨水情通讯费无清单（6月76#凭证）。整改如下：已补话费明细单。

墒情监测站补助发放给个人，无发票和合同（6月49#凭证）。整改如下：2018年起我局将按月发放墒情监测劳务费。

防汛值班费无明细，无考勤值班记录（9-2#凭证）。整改如下：2017年起，在发放防汛值班补助时，已付值班记录台账。

付水资源劳务费6000元，无发票（12-56#凭证）。整改如下：2018年起我局将按月发放水质监测劳务费。

收水资源公报编制费30万元，少10万元发票（6月86#凭证）。整改如下：2016年整改中10万元发票已补充。

部分支出票据不规范。支付南京大学科研井工程款25万元，其中拿汽油票5万元抵顶劳务费发票（7月48#凭证）。整改如下：施工单位已重新开具了发票。

（7）会计科目未能准确归集。

水质取样差旅费中列支加油、出租车等公务用车运行费用9565元（6月26#凭证）、工资发放记账凭证经济科目没有按实际支出列支，基本工资、津补贴等全部计入职务工资一项、南京大学十二五氮污染阻断工程首付款5万元在无发票的情况下直接列支，应计入往来款项（6月44#凭证）。整改如下：对于经济科目归类已作出说明，根据财政支付系统记账。2017年已按照实际发生归集经济科目；对于6#44凭证，该项目已结束，加强会计学习，正确归集会计业务。

9月10#凭证购卷闸门支出5000元，发票和合同、收款人不一致，合同乙方为陈晨，收款人为丁龙龙，发票为王亚门窗经营部。整改如下：经查该笔支出为2015年安装化验室建设大门5000元。此问题凸显财务科报销审核不严，发票审核意识淡薄，今后必须引起高度重视。丁龙龙就此已出具书面说明。

5.车辆保险费返还资金使用不规范。

车辆保险费返还资金用于抵扣交通罚款和驾驶员安全奖励，但未按照先入账再列支的程序。整改如下：该笔支出要求收到奖励的职工原数退回到单位基本账户后重新造表发放。

　　（六）其他意见反馈

　　1.加强与地方、水库联系沟通，解决洼地站和水库站报汛存在的困难。

　　整改如下：洼地站点为淮委水文局所建报汛站点，因站点在宿州水文局测区内，站点报汛使用宿州水文局报汛平台转发，站点运行、维护、管理单位为淮委水文局。小一型水库报汛站建设单位为地方防汛办，因其无报汛平台，所以借用宿州水文局报汛平台转发，并委托宿州水文局进行维护，管理权为地方防办。为解决洼地站、水库站报汛存在问题，2017年11月，我局与站点管理单位进行了沟通，并承诺双方共同努力，管理单位负责站点硬件建设，宿州水文局负责转发平台软件建设，解决站点报汛存在困难。

　　2.中小河流监测站点管理有待进一步加强，因建设站点多，人员较少，有时有偏差，管理不到位。

整改如下：按巡测方案和遥测设备运行管理要求，中小河流监测站点每月应巡查一次。我局中小河流监测站点多，任务重，但是管理人员较少，且很难做到每月巡查1次，往往是在系统上发现故障，才派人前往校对维修，存在管理不到位的现象。按照领导班子分工，从今年开始我局安排，尤局长每月至少去防汛专用站巡查1次，并做好检查记录。

　　3.栏杆水文站实时在线流量，淮委实验站效果不错，但已经撤掉，希望重新恢复使用，减轻测流任务。

　　整改如下：栏杆集站属畅流河道站，站址上下游受水工建筑物影响，水位流量无单一线性关系，测流任务重。多年来，我局一直在开展资料分析，试图利用桥上下游水位差找到单一关系，结果都没有成功。2012年淮委水文局在宿州、阜阳布点开展流量自动监测试点，宿州水文局把栏杆站作为试点，安装了自动测流设备，试验效果不错，但由于测流设备安装在水下，容易受到泥沙、水草影响，设备经常出问题，维修不便，试验没能取得成功。目前，流量在线监测技术一直在试验探讨，尚没取得成功，待条件成熟时，我局将首选该站，安装流量在线监测，减轻测流任务。

　　4.徐楼站有时会断水，局领导虽与地方进行过联系，但仍未解决。

　　整改如下：徐楼闸水文站原饮水水源为当地浅层地下水，水的临时硬度大，发咸。2014年，农村安全饮水主管道从该站附近经过，为让职工饮上安全水、放心水，我局两位副局长出面与当地水行政主管部门联系，经争取，水厂同意该站接入供水管网，由于当时供水能力不足，加之限时供水，可能会出现临时断水现象。最近，经考察自来水厂供水已正常，且24小时不间断供水，偶尔出现断水，可能是水厂供水系统出现问题，机率及小。

　　5.宿县闸观测道路有待修整。

　　整改如下：宿县闸下游观测道路800米，多年一直困扰着宿州局的历届领导班子，中间试图通过新汴河工程工程带水文加以解决，但由于征地问题不好解决，没能取得成功。2017年，我局集中财力，铺设了上游观测道路，并协调好下游铺路所需土地，路面铺设有望在2018年汛前完成。

　　6.团结闸站老百姓有侵占观测道路现象，观测道路不畅通；该站现只有一台空调，希望增加一台空调。

　　整改如下：团结闸站下游原有近22米宽长700m的观测道路，位于老百姓耕地地头，多年来，老百姓逐年侵占、耕种，现已基本无路可走。为解决观测道路问题，2018年初，我局派技术人员对道路进行了丈量、设计，准备铺2米宽水泥路，并争取在2018年上半年前解决观测道路问题。

该站希望增加一台空调，目前空调已运送并安装到站。

　　7.基层用电管理较为苛刻。

　　整改如下：为加强管理，基层站用电是根据测站人员、生产、生活需要综合制定的用电指标，用电指标制定后，考虑到冬天取暖、复天纳凉需要，夏冬两季又是增加1200度电供测站全年包干使用，各站生活、生产用电总数不超过全年用电指标，全部据实报销，不存在用电管理苛刻问题。

　　8.杨楼站部分设备老化。

　　整改如下：根据反馈问题，局分管领导与该站站长进行了沟通，部分设备老化，指的是该站办公桌椅使用时间常，出现老化，需要更新。目前已经更新。

综上，本次巡察整改大小统计共有80个问题，已整改74项，尚有6项属系统工程，如加强党的核心作用、制度修订、固定资产清查盘点、工程审计等，我们将在2018年重点安排整改到位，不留后遗症。有的通过制度固化为长效机制。

　（七）下一步整改计划实施进展

1.党的领导弱化。

下一步整改：一是坚决贯彻“三会一课”制度，进一步弄懂、学通、做实党的十九大精神。截至2018年5月底，我局“三会一课”开展正常，其中党总支书记带头上党课题目是“用形象思维和逻辑思维学习理解十九大报告”，并已有4人分批参加了市直工委举办的科级干部学习贯彻党的十九大精神集中轮训班。二是加强党的基本理论和方针政策学习，领导班子每周一例会前集体学习半小时；三是优化调整党支部组织结构。

2.党总支领导班子深入基层时间方式与制度要求尚有差距。

下一步整改：我局今年班子成员深入基层的计划已安排好，第一季度尤琪副局长已经做到每周在化验室工作一天。其余三名局长也将妥善安排好自己的工作, 按照计划近期到分管水文站进行驻站调研，与基层职工零距离接触，解决基层实际困难。

3. 制度制定、废除程序不规范。汇编的制度未能反映正式讨论并下文印发的过程；制度废除仅为手写标注，无上会研究，行文废除过程。

下一步整改：根据省局巡察反馈，我局现有制度存在修改不全面不彻底的现象，今年4月初，综合科已将我局现有所有制度分门别类地交给相应原解释部门，各部门也已将修改完毕的制度提交给了制度完善修改小组进行专题研究。下一步修改小组将会逐项研究，保证制度能用、管用、用好，最后将制度汇编成册，行文下发。

4、2014年、2015年年未对全局固定资产进行全面清查盘点。

下一步整改： 2018年我局出台1号文件《关于全面清理盘点固定资产的通知》，对全局固定资产进行全面清查盘点。4月4日经清查小组会议讨论决定宿县站水文站为试点单位，并由马爱护组长带队前往该站进行清查试点工作。根据清查情况，清查小组完善了清查方案，提出关于报废、流转、设备维修的新思路，并将根据计划逐步开展全局的固定资产盘点工作。

5、个别工程建设未进行招标，缺验收和决算审计资料。

下一步整改：自省局巡察反馈结束后，我局组织科技服务中心、财务科和勘测队多次召开会议对巡察在小型工程方面提出的问题，逐项查找会计资料，对所缺资料安排财务科同科技服务中心查找原始记录，对未及时验收的工程，组织技术人员进行验收，补齐资料。现所有工程验收资料均已齐全，单项工程在5万元以上的，正在联系会计师事务所打包审计。

6、中小河流监测站点管理有待进一步加强，因建设站点多，人员较少，有时有偏差，管理不到位。

下一步整改：我局中小河流监测站点多，任务重，但是管理人员较少，且很难做到每月巡查1次，往往是在系统上发现故障，才派人前往校对维修，存在管理不到位的现象。从今年开始，我局将执行省局《关于做好新建中小河流防汛专用水文站监测管理工作的通知》，并做好检查记录。

综上，本次巡察整改大小统计共有80个问题，已整改74项，尚有6项属系统工程，如加强党的核心作用、制度修订、固定资产清查盘点、工程审计等，我们将在2018年重点安排整改到位，不留后遗症。