一、    *采购人名称： 合肥市中海原山幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  安徽凌佳美品电子商务有限公司 
三、    *采购项目编号：  2641451000000372633  
四、    *合同编号:   30628978 
五、    *验收单位：  合肥市中海原山幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年2月29日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0603 170mm剪刀 剪子	2	8.0	得力/deli\0603	验收通过
2	得力 0018 回形针 别针 (100枚/盒)	15	21.0	得力/deli\0018	验收通过
3	阿波罗 T4 小扩音器 插卡U盘 FM收音 5.0蓝牙 黑色 有线版	6	570.0	阿波罗\T4	验收通过
4	得力 2011 大号美工刀片 10片/盒	3	12.0	得力/deli\2011	验收通过
5	霞光 A4 7丝 A4 7丝 塑封膜 100张/包	8	360.0	霞光\A4 7丝	验收通过
6	勤得利 活页替芯 白色横条 记事本 B5 26孔/A5 20孔	10	58.0	勤得利\B5 26孔/A5 20孔	验收通过
7	鑫宝顺 1800*850*390mm 偏五斗器械柜 文件柜	4	2600.0	鑫宝顺\偏五斗器械柜	验收通过
8	亚太森博 绿百旺A4 70g 打印纸 复印纸 500张/包 8包/箱	3	606.0	亚太森博\绿百旺A4 70g	验收通过
9	齐心 JF1218-8 12mm*18y 胶带 8卷/筒	20	10.0	齐心/Comix\JF1218-8	验收通过
10	得力 2001 美工刀 裁纸刀	4	8.2	得力/deli\2001	验收通过
11	得力 1654 桌面计算器	1	33.0	得力/deli\1654	验收通过
12	齐心 C32040 A5 28页软面抄 笔记本	40	64.0	齐心/Comix\C32040	验收通过
13	晨光 AJD95782 48mm*40y透明胶带 封箱胶带	20	64.0	晨光/M&G\AJD95782	验收通过
14	晨光 ABS92736 19mm黑色长尾夹 票夹 40只/筒	5	34.5	晨光/M&G\ABS92736	验收通过
15	晨光 ABS92737 15mm黑色长尾夹 票夹 60枚/筒	5	36.0	晨光/M&G\ABS92737	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王苏情