发布人： 陈秀萍来源： 发布时间： 2023-08-10 08:40:49


一、 *采购人名称：邵阳市大祥区卫生健康局

二、 *履约供应商名称：邵阳市大祥区劲兴文化用品店
三、 *采购项目编号：2401101000004686377
四、 *合同编号:46337686
五、 *验收单位：邵阳市大祥区卫生健康局
六、 *验收日期：2023年8月10日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光中性笔	100	100.0	A\129	验收通过
2	剪刀	2	14.0	A\0703	验收通过
3	金典牛奶	5	360.0	A\00104	验收通过
4	干拌面	10	800.0	A\511252	验收通过
5	苹果	2	400.0	A\512252	验收通过
6	大头水笔	10	25.0	A\512250	验收通过
7	装订胶片	1	48.0	A\512246	验收通过
8	衣架	200	200.0	A\551226	验收通过
9	红牛	6	870.0	A\1415	验收通过
10	烧水壶	4	260.0	A\1418	验收通过
11	毛巾	100	900.0	A\1316	验收通过
12	方便面	92	5520.0	A\15120	验收通过
13	公牛插线板3米	2	144.0	A\4120	验收通过
14	香皂	46	460.0	A\1120	验收通过
15	抽纸	11	3080.0	A\006	验收通过
16	八宝粥	22	1320.0	A\005	验收通过
17	洗漱用品	43	4386.0	A\1236	验收通过
18	矿泉水	196	8232.0	A\矿泉水	验收通过
19	软抄本	40	40.0	A\软抄本.2	验收通过
20	纸杯	13	195.0	A\纸杯	验收通过
21	起钉器	5	17.5	A\起钉器	验收通过
22	礼品袋	20	60.0	A\021020	验收通过
23	自热粉	31	403.0	A\7841	验收通过
24	硒鼓	1	150.0	A\6612	验收通过
25	薯片	10	80.0	A\02031020	验收通过
26	热水袋	5	75.0	A\041023562	验收通过
27	鸟笼子取暖器	10	550.0	A\0210	验收通过
28	棉鞋	11	308.0	A\45102	验收通过
29	毛拖鞋	11	242.0	A\0124820	验收通过
30	凉拖鞋	50	800.0	A\1234102	验收通过
31	垃圾桶	2	20.0	A\021470	验收通过
32	金典牛奶	108	6480.0	A\021365	验收通过
33	护手霜	5	90.0	A\0214784	验收通过
34	方便面	36	180.0	A\023154	验收通过
35	饼干	10	80.0	A\0705101	验收通过
36	槟榔	5	180.0	A\07041	验收通过
37	5L农夫山泉	6	72.0	A\05091	验收通过
38	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈秀萍