一、    *采购人名称： 合肥高新创新实验中学 
二、    *履约供应商名称：  合肥驰腾达办公设备有限公司 
三、    *采购项目编号：  1246787000000064034  
四、    *合同编号:   30154839 
五、    *验收单位：  合肥高新创新实验中学 
六、    *验收日期：  2024年3月7日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	援邦 帐篷/天幕/帐篷配件 3*3M蓝色帐篷+三面围布	4	1600.0	援邦/STATE AID\3*3m	验收通过
2	安赛瑞 垃圾袋	10	899.0	安赛瑞\700900	验收通过
3	安赛瑞 垃圾袋	9	449.1	安赛瑞\700900	验收通过
4	安赛瑞 垃圾袋	4	199.6	安赛瑞\700900	验收通过
5	得力 5855 文件夹	30	600.0	得力/deli\5855	验收通过
6	得力 7092 胶棒	240	432.0	得力/deli\7092	验收通过
7	得力 30201 胶带/胶纸/胶条	50	200.0	得力/deli\30201	验收通过
8	晨光 AJD95749PVC警示胶带48mm20y反光道路交通标志黑黄色 单卷售	60	600.0	晨光/M&G\AJD95749	验收通过
9	南孚 9V碱性电池 1粒装普通干电池	70	910.0	南孚/NANFU\9V碱性电池	验收通过
10	南孚 7号 碱性电池普通干电池	240	1008.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
11	南孚 5号 碱性电池1粒 普通干电池	240	768.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
12	得力/deli 58133 铅笔	30	420.0	得力/deli\58133	验收通过
13	得力/deli6600ES中性笔0.5mm	696	626.4	得力/deli\6600ES	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王昕