一、    *采购人名称： 合肥市长江路第三小学兰亭分校 
二、    *履约供应商名称：  安徽赤纳环保科技发展有限公司 
三、    *采购项目编号：  2091451000000345226  
四、    *合同编号:   30600923 
五、    *验收单位：  合肥市长江路第三小学兰亭分校 
六、    *验收日期：  2024年3月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	京瓷 TK-4138 粉盒	1	96.0	京瓷/Kyocera\TK-4138	验收通过
2	京瓷 1113 硒鼓 粉盒	2	96.0	京瓷/Kyocera\1113	验收通过
3	得力 2041S拆信刀/切纸刀 裁纸刀	2	15.6	得力/deli\2041S	验收通过
4	得力 6018 剪刀	2	15.4	得力/deli\6018	验收通过
5	套圈组合	5	390.0	无品牌\组合	验收通过
6	羽凡 YF 5m棉跳绳	20	440.0	羽凡 YF\5m	验收通过
7	得力 8013钢质切纸刀	2	270.0	得力/deli\8013	验收通过
8	得力 8555ES 彩色长尾票夹 金属票据夹燕尾夹	2	17.0	得力/deli\8555ES	验收通过
9	得力 8554ES 彩色票夹/长尾夹48只25mm金属燕尾夹票据文件夹子	2	25.0	得力/deli\8554ES	验收通过
10	得力 DBH-388AX 粉盒硒鼓墨盒	2	130.0	得力/deli\DBH-388AX	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0103038037