发布人： 王翔翔来源： 发布时间： 2024-08-28 15:28:36


一、 *采购人名称：岳阳市岳阳楼区站前路办事处

二、 *履约供应商名称：岳阳楼区乐兴贸易商行
三、 *采购项目编号：2401101000014269296
四、 *合同编号:53721728
五、 *验收单位：岳阳市岳阳楼区站前路办事处
六、 *验收日期：2024年8月28日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	好媳妇 好媳妇33cm不锈钢胶棉直杆双滚轮挤水胶棉拖把3190	2	160.0	好媳妇\AGW-3190	验收通过
2	GN606A 公牛带线电源插座GN606-3米	5	200.0	公牛/BULL\GN606A	验收通过
3	布尔 加厚口袋大容量红白蓝袋麻袋编织袋蛇皮袋行李搬家袋编制袋	20	240.0	布尔\编织袋	验收通过
4	得力/deli 9521-1﹟圆形铁票夹76mm袋装(6只/包)	5	55.0	得力/deli\9521	验收通过
5	公牛 多功能插线板电源接线板多孔排插带开关插板带线 GN-605 10位总控全长5米	5	440.0	公牛/BULL\605-5	验收通过
6	晨光纸杯加厚型9盎司(100pcs单色)ARC92514	3	66.0	晨光/M&G\ARC92514-1	验收通过
7	维达/Vinda 200g 4层 10卷 卷筒纸卫生纸	30	960.0	维达/Vinda\200g 4层 10卷	验收通过
8	晨光/M&G ADM94740B 四联办公文件框	4	112.0	晨光/M&G\ADM94740B	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：王翔翔