一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  亳州市博鑫商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2511451000000268396  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2023年12月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	增高架（笔记本配件）	1	110.0	无品牌\无型号	验收通过
2	金士顿 DTMC3/64G U盘	1	65.0	金士顿/Kingston\DTMC3/64G	验收通过
3	娃哈哈 AD钙奶 酸奶/咖啡机配件及辅料	5	250.0	娃哈哈\无型号	验收通过
4	得力 D2222 学生用笔记本	62	558.0	得力/deli\D2222	验收通过
5	得力 S635 笔用墨水/补充液/墨囊	3	36.0	得力/deli\S635	验收通过
6	得力 33457 学生用笔记本	120	1920.0	得力/deli\33457	验收通过
7	得力 T3272 学生用笔记本记事本作业本错题本练习本	99	693.0	得力/deli\T3272	验收通过
8	广博 FB66001 记事本软面抄/软抄本/张笔记本	40	140.0	广博/Guangbo\FB66001	验收通过
9	天堂伞 307E 伞	10	280.0	天堂伞\307E	验收通过
10	齐心 夹子/收纳夹子	5	50.0	齐心/Comix\A858	验收通过
11	齐心 燕尾夹 中号夹子/收纳夹子	4	60.0	齐心/Comix\B3635	验收通过
12	齐心 燕尾夹大号夹子/收纳夹子	5	85.0	齐心/Comix\B3632	验收通过
13	南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池	4	12.0	南孚/NANFU\7号 碱性电池1粒	验收通过
14	得力 3345 记事本	20	360.0	得力/deli\3345	验收通过
15	清风 BR38SC2 抽纸	24	480.0	清风/qingfeng\BR38SC2	验收通过
16	晨光 A4 70g 8包/箱 晨光 A4 70g 8包/箱打印/复印纸	5	875.0	晨光/M&G\A4 70g 8包/箱	验收通过
17	富光健牌 杯子	31	992.0	富光健牌\X006	验收通过
18	齐心 B2643 固体胶	1	24.0	齐心/Comix\B2643	验收通过
19	金士顿 DTKN/64GB U盘	20	900.0	金士顿/Kingston\DTKN/64GB	验收通过
20	宝克 PC-1048 中性笔	6	240.0	宝克/Baoke\PC-1048	验收通过
21	晨光 GP-1112 中性笔签字笔	12	384.0	晨光/M&G\GP-1112	验收通过
22	得力 6009 剪刀	1	5.0	得力/deli\6009	验收通过
23	得力 0037 别针/回形针/大头针	20	60.0	得力/deli\0037	验收通过
24	晨光 KGP1821 中性笔	65	975.0	晨光/M&G\KGP1821	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   沈悦