2023年3月29日至2023年4月14日，巴中市审计局对我院的医疗收费和设备采购等情况进行了专项审计，针对巴审报〔2023〕16号审计报告反馈问题，我院高度重视，成立专项审计问题整改领导小组，专班推进问题整改，根据南江县审计局《关于加快推动审计整改结果公告工作的通知》文件要求，现将审计整改结果公示如下：
一、医疗收费方面
专项审计发现，我院涉及部分项目重复收费，涉及金额7.3万元；部分项目多计医疗服务项目费用，涉及金额0.53万元；部分项目超标准收取医疗服务项目费用，涉及金额0.1万元；部分项目串换医疗服务项目收费，涉及金额11.96万元；部分项目扩大范围收费，涉及金额1.32万元；部分项目打捆收费，涉及金额7.18万元。以上合计金额28.39万元，其中纳入医保报销范围合计金额14.96万元，患者自费涉及13.43万元。
整改情况：一是立即停止相关违规收费行为，并按照相关法律法规及文件要求开展诊疗活动；二是对违规收费进行清算清退，于2023年9月6日将纳入医保报销范围的违规收费14.96万元上缴县医保局，于2023年9月13日退还患者自费0.0328万元，因涉及人员较多、无法联系到患者本人等原因，无法退还到患者个人的自费13.3972万元，于2023年9月20日缴入长赤扩权镇，由长赤镇转缴县财政国库专户。
二、药械采购方面
（一）药械采购制度不完善，执行不严格
整改情况：已修订并印发《药品采购管理制度》《药品采购管理细则》，并严格执行相关规定。
（二）违反规定自行指定药械配送企业
整改情况：已修订并印发《药品采购管理制度》《药品配送企业质量评估考核制度》《采购、验收管理制度及流程》《药品和耗材配送企业遴选方案》等方案及制度，规范药品和医用耗材分散的采购；规范药械合同的签订，并在以后的工作中强化对配送供应商的约束、监督。我院相关人员于2023年8月21—25日到药品配送企业进行实地考察，以此确定我院药品配送企业。
（三）未严格执行中药饮片采购合同，增加患者负担8万元
整改情况：已修订并印发《中药饮片管理制度目录》《中药饮片供货商评估制度》，健全药品准入机制并严格执行采购合同。
（四）未按规定程序采购新增用药、临时用药，涉及金额20.04万元
整改情况：已修订并印发《医用耗材遴选制度暂行管理办法》严格执行药品采购制度，严把药品准入关，严禁未经批准擅自采购新增和临时药品。
（五）采购人与供应商相互串通违规中标，涉及金额451.20万元
整改情况：已修订并印发《采购、验收管理制度及流程》，定期组织相关人员学习政府采购法规及相关政策，增强法律意识，并严格按照相关法律法规开展工作，已对原责任人进行了处理。
（六）设备维修保养项目招标不规范，涉及金额7万元
整改情况：修订并印发了《医学装备工作管理制度》《医用耗材供应商评价考核办法》，加强内部控制和管理，在参照政府采购流程自行组织采购中，应充分履行监督职责，建立供应商诚信档案。
（七）未经政府采购直接确定胶片供应商，涉及金额57.48万元
整改情况：修订并印发了《医用耗材管理办法》《医用耗材供应商评价考核办法》，并严格按照制定的管理办法重新确定了胶片供应商。
三、网络与数据安全方面
（一）医患数据存在较大安全风险
整改情况：一是已将内网与外网完全隔离并安装企业杀毒软件；二是依托医疗次中心信息化建设项目安装内、外网防火墙。
四、下一步工作安排
（一）坚持依法依规收费，切实保障患者利益。针对本次专项审计发现的问题，我院将进一步完善收费管理制度，定期组织政策培训；针对审计存在的问题，已按照医院规定对相关科室及责任人进行了处罚，严禁再次发生上述违规行为。
（二）规范药械采购行为，强化医疗设备管理。严格执行采购管理制度，针对采购制度不健全、采购流程不规范等问题进一步建立、完善院内采购制度，严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》及《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规，组织相关科室人员系统学习采购政策法规，并加强采购全过程监管。