一、    *采购人名称： 芜湖书画院 

二、    *履约供应商名称：  芜湖宝钛商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2371451000000601433  

四、    *合同编号:   30843247 

五、    *验收单位：  芜湖书画院 

六、    *验收日期：  2024年9月29日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 S207 替芯/铅芯	1	2.0	得力/deli\S207	验收通过
2	宏莱科 展示架/增高架	2	130.0	宏莱科\增高架	验收通过
3	绿联 数码线材/VGA线	1	35.0	绿联/Ugreen\3米	验收通过
4	得力 DLSX-S25 中性笔	12	42.0	得力/deli\DLSX-S25	验收通过
5	巴黎水 330 矿泉水/纯净水	1	165.0	巴黎水\330	验收通过
6	芙丝 500 矿泉水/纯净水	1	135.0	芙丝\500	验收通过
7	得力 卡纸 卡纸	1	45.0	得力/deli\卡纸	验收通过
8	英雄 234碳素墨水 英雄/HERO 钢笔/签字笔墨水	1	15.0	英雄/HERO\234碳素墨水	验收通过
9	得力 0012 订书钉	10	15.0	得力/deli\0012	验收通过
10	得力 5384 得力（deli） A4文件夹	12	78.0	得力/deli\5384	验收通过
11	得力 Z7547 得力 Z7547 复印纸	1	187.0	得力/deli\Z7547	验收通过
12	得力 得力/deli 7182自粘性标贴(白)25*53mm(本) 不干胶标签	4	6.0	得力/deli\7182	验收通过
13	安普 数码线材/网线	3	84.0	安普\网线	验收通过
14	得力 S001 活动铅笔	1	6.5	得力/deli\S001	验收通过
15	得力 9172 笔筒/座/插/架	2	20.0	得力/deli\9172	验收通过
16	正点 A06 蚊香/蚊香液	5	92.5	正点\A06	验收通过
17	公牛 GN-403（5m） 多功能插座	2	150.0	公牛/BULL\GN-403（5m）	验收通过
18	得力 9702 桌面金属文件柜	1	245.0	得力/deli\9702	验收通过
19	得力 卡套/证件套/A4硬胶套	2	9.0	得力/deli\5806	验收通过
20	公牛 GN-H1330 多功能插座1.8米	1	48.0	公牛/BULL\GN-H1330	验收通过
21	得力 64510 文件夹	7	94.5	得力/deli\64510	验收通过
22	怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水	2	90.0	怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24	验收通过
23	绿联 绿联/Ugreen 绿联 USB集线器	3	195.0	绿联/Ugreen\2进3出共享切换器	验收通过
24	得力 0414S 订书机	1	23.5	得力/deli\0414S	验收通过
25	金士顿 DTI G4-64GB 金士顿/Kingston 金士顿优盘64G U盘	1	75.0	金士顿/Kingston\DTI G4-64GB	验收通过
26	得力/deli 得力 6881 记号笔6881黑色 记号笔/粗笔	2	3.0	得力/deli\6881	验收通过
27	宜百利 宜百利 空调挡风板	1	65.0	宜百利\5118	验收通过
28	得力 S95 得力/deli S95中性笔(黑)	12	54.0	得力/deli\S95	验收通过
29	得力/deli 得力 deli 7539 橡皮擦(超市装)(白)（单块装）100001834 文具盒	5	5.0	得力/deli\66953	验收通过
30	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0299204002