一、    *采购人名称： 安徽巢湖经济开发区总工会（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  合肥莯炎办公服务有限公司 
三、    *采购项目编号：  2301451000000155746  
四、    *合同编号:   30416463 
五、    *验收单位：  安徽巢湖经济开发区总工会（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2023年7月12日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	不干胶标签	1	25.0	无品牌\不干胶标签贴纸	验收通过
2	文件柜 文件保密柜 电子密码文件柜	1	850.0	无品牌\JLBMG-22813	验收通过
3	得力 旋转拖把	1	58.0	得力\19500	验收通过
4	奥克斯 电动抽水器	2	98.0	奥克斯/AUX\抽水器	验收通过
5	得力 30333 胶带/胶纸/胶条	1	44.9	得力/deli\30333	验收通过
6	维达 超韧抽纸纸巾3层150抽 抽纸	1	208.0	维达/Vinda\超韧抽纸纸巾3层150抽	验收通过
7	定制包装袋/纸/箱	45	540.0	无品牌\梦箱家MXJ007	验收通过
8	得力 19362 挂钩/粘钩	10	85.0	得力\19362	验收通过
9	其它茶叶 黄山毛峰 500G罐装	1	300.0	无品牌\黄山毛峰	验收通过
10	得力 0764 得力电烧水壶0764	1	180.0	得力/deli\0764	验收通过
11	得力 得力电源插线板 其他插座 3米 5米	4	196.0	得力/deli\18275	验收通过
12	得力/deli 8520 票夹/长尾夹（4#5#6#混装 50只）	10	129.0	得力/deli\8520	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   肖慧