发布人： 蒋建宏来源： 发布时间： 2023-09-04 08:20:33


一、 *采购人名称：湘南学院

二、 *履约供应商名称：湖南爱心文体办公用品有限公司
三、 *采购项目编号：2551101000004123747
四、 *合同编号:45892118
五、 *验收单位：湘南学院
六、 *验收日期：2023年9月4日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	1540181 六神驱蚊/止痒喷雾花露水180ML 云南白药喷雾剂	20	500.0	六神/Liushen\1540181	验收通过
2	中华牌 HB6151 铅笔（11356）	2	17.0	中华牌\HB6151	验收通过
3	得力 3214橡皮筋50g	1	5.2	得力\3214	验收通过
4	怡宝555ml矿泉水 24瓶/件（特价）	6	252.0	怡宝\555ml	验收通过
5	乐普升 乐普升9282修正带	3	19.5	乐普升\9282	验收通过
6	晨光 K-35 中性笔	30	66.0	晨光/M&G\K-35	验收通过
7	得力 7735 便签本/便条纸/N次贴（54196）	4	24.0	得力/deli\7735	验收通过
8	清清美1788加大钢丝球 振兴CX0064钢丝球	10	45.0	清清美\1788	验收通过
9	莱特牛皮办公软抄684 A5 100页/682 A5 60页/莱特683 A5足80页牛皮办公软抄/电话记录簿 /收支明细账本	30	135.0	莱特/ELITE\684	验收通过
10	卡西欧/Casio DX-120S电子计算器	3	234.0	卡西欧/Casio\DX-120S	验收通过
11	普通干电池 南孚23A12V碱性电池	10	50.0	南孚/NANFU\23A12V	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：蒋建宏