发布人： 黄费章来源： 发布时间： 2023-10-10 16:23:35


一、 *采购人名称：怀化市鹤城区城北街道办事处财政所

二、 *履约供应商名称：怀化星晨物资供应有限公司
三、 *采购项目编号：1067287000014717292
四、 *合同编号:38511345
五、 *验收单位：怀化市鹤城区城北街道办事处财政所
六、 *验收日期：2023年10月10日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	印油/印泥/印台 亚信 059 圆形铁盒印台	2	8.0	亚信\059	验收通过
2	华页玻璃杯350ml 双层玻璃杯.双层防烫	130	3770.0	其他家\HY827	验收通过
3	晨光 AGPA2502 1.0mm 陶瓷球珠中性笔	1	32.0	晨光/M&G\AGPA2502	验收通过
4	晨光/M＆G GP1111中性笔黑色0.7mm(12支）	2	40.0	晨光/M&G\MG1111	验收通过
5	SDCZ73-016G-Z35 闪迪/sandisk SDCZ73-032G-Z35 U盘	3	147.0	闪迪/Sandisk\SDCZ73-016G-Z35	验收通过
6	垃圾袋3671手提大号黑色塑料袋45*55	10	50.0	其他家\3671	验收通过
7	晨光（M&G）办公会议颁奖尊贵特种纸荣誉证书12K ASC99315 单本装含芯 227mm*160mm 内芯型号：ASC99327	130	1111.5	晨光/M&G\ASC99315	验收通过
8	晨光/ M&G ABS91635 晨光起钉器盒装ABS91635【单个装】	3	8.1	晨光/M&G\ABS91635	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：黄费章