一、项目信息

项目名称:潜山市立医院关于垃圾桶的网上超市采购项目采购项目

项目编号:2011451000000713480 

项目联系人:ah0882061008 

项目联系电话:/ 

采购计划信息:

二、采购单位信息

采购单位名称: 潜山市立医院 

采购单位地址: /  

采购单位联系人和联系方式: 

三、成交信息

交易方式:  直接采购 

成交日期:2024年12月23日 

总成交金额（元）:6688.4 （人民币）

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

 

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	安徽星启文化用品有限公司	安徽省安庆市发区三合路0088号中合产业园E8幢-2	6688.4

 

四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

 

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	垃圾桶 垃圾桶	无品牌	垃圾桶	10	8.5	85.0
2	六顺达 胶棉拖把	六顺达	6749	2	28.8	57.6
3	洁柔 PR121-08 抽纸	洁柔/C&S	PR121-08	10	19.8	198.0
4	华西 刷子/刷套50个/包	华西	A	60	9.9	594.0
5	得力 85609 电热水壶	得力/deli	85609	5	158.0	790.0
6	晨光 ABS91696 晨光/M&G ABS91696 3#盒装回形针	晨光/M&G	ABS91696	200	1.6	320.0
7	百得 泡钉/ST-50mm钢钉	百得	50	1	8.5	8.5
8	百得 泡钉/ST-32mm钢钉	百得	32	1	6.5	6.5
9	公牛 A016A-AD LED日光灯/T8灯管16W0.6米	公牛/BULL	A016A-AD	50	11.6	580.0
10	得力 除锈剂	得力/deli	DL-GS500	4	15.0	60.0
11	保鲜膜/保鲜袋	无品牌	无型号	20	5.5	110.0
12	晨光 ASGN7104 晨光/M&G ASGN7104 文具21g顺滑强黏性固体胶 PVA胶棒 学生手工固体黏胶 12个/盒	晨光/M&G	ASGN7104	384	1.2	460.8
13	晨光 G-5 晨光/M&G G-5 墨蓝按动子弹头中性笔芯	晨光/M&G	G-5	100	0.82	82.0
14	GLBO 厨房下水管/塑料下水管	GLBO	下水软管（伸缩管）	20	7.0	140.0
15	得力6824 记号笔/粗笔	得力/deli	得力6824	480	1.5	720.0
16	南孚 LR03-5×1B 普通干电池（南孚7号电池）	南孚/NANFU	LR03-5×1B	400	2.2	880.0
17	得力 S08 中性笔	得力/deli	S08	1200	1.33	1596.0
18	【运费】			1		0.0

 

五、其他补充事宜: