发布人： 杨讯 来源： 发布时间： 2025-01-16 09:46:09


一、 *采购人名称：吉首市疾病预防控制中心

二、 *履约供应商名称：吉首市美华文具用品店
三、 *采购项目编号：2391101000016647671
四、 *合同编号:55648365
五、 *验收单位：吉首市疾病预防控制中心
六、 *验收日期：2025年1月16日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	恒达 收纳箱/盒/袋 整理箱	10	650.0	恒达\多功能储物箱	验收通过
2	PU/PVC笔记本 得力/deli 3151活页记事本-25k-210*145mm-100张(混)(本)	56	1344.0	得力/deli\3151	验收通过
3	得力/deli 7651无线本笔记本作业本(混)-40页-A5(本)	200	300.0	得力/deli\7651	验收通过
4	得力/deli S109中性笔0.5mm全针管(黑)（支）	361	1083.0	得力/deli\S109	验收通过
5	南孚7号电池	240	1152.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
6	得力6010剪刀(无色)(把)	9	72.0	得力/deli\6010	验收通过
7	晨光网格票据袋PVC ADM94509	200	520.0	晨光/M&G\ADM94509	验收通过
8	晨光中性笔办公 K35 0.5mm（12支/盒）	360	936.0	晨光/M&G\K35 蓝	验收通过
9	晨光25mm大容量抽杆夹ADMN4279	120	360.0	晨光/M&G\ADMN4279	验收通过
10	得力5684档案盒(蓝)(只)	100	1600.0	得力/deli\5684	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：杨讯