发布人： 肖严君 来源： 发布时间： 2025-01-16 09:20:07


一、 *采购人名称：常宁市人民政府曲潭街道办事处

二、 *履约供应商名称：常宁市宜阳街利军文体百货商行
三、 *采购项目编号：2721101000018950574
四、 *合同编号:57521226
五、 *验收单位：常宁市人民政府曲潭街道办事处
六、 *验收日期：2025年1月16日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	A4粉红纸 80克 复印纸	10	350.0	如歌\A4 80克	验收通过
2	得力 7461 多瑙河A4-80g-6包复印纸（白色)（单位：包）DDL	35	875.0	得力/deli\7461	验收通过
3	得力6018剪刀(混)(把)	10	50.0	得力/deli\6018	验收通过
4	得力8461钢直尺(银色)(只)	7	35.0	得力/deli\8461	验收通过
5	得力3479凭证封面(大)(棕黄)(25份/包)	200	2910.0	得力/deli\3479	验收通过
6	得力3853财务装订机铆管财务附件(100支/盒)	1	125.0	得力/deli\3853	验收通过
7	得力6230直尺30cm尺子(只)	8	24.0	得力/deli\6230	验收通过
8	晨光（M&G）中性笔子弹头按动款0.7mm签字笔水性笔 学生文具 办公用品 AGPK3508 黑色 1盒12支装	15	375.0	晨光/M&G\AGPK3508	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：肖严君