一、    *采购人名称： 濉溪县徐楼中心学校 
二、    *履约供应商名称：  安徽崇涓商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2631451000000421629  
四、    *合同编号:   30673903 
五、    *验收单位：  濉溪县徐楼中心学校 
六、    *验收日期：  2024年3月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7430 A4打印/复印纸	2	396.0	得力/deli\7430	验收通过
2	JINOEL吉诺尔 呼啦圈	10	160.0	JINOEL吉诺尔\JNE-6684	验收通过
3	环杰 花剪修枝剪	1	69.0	环杰\HJ203	验收通过
4	鸣固 大扫把	3	60.0	鸣固\竹扫帚	验收通过
5	得力 垃圾袋	10	162.0	得力/deli\18742	验收通过
6	帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂帮洁/洁厕灵500kg	12	120.0	帮洁\强力去垢亮洁900g	验收通过
7	南孚 7号电池 南孚电池-7号 普通干电池	4	47.6	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
8	得力 8552 得力大彩色长尾夹 票夹/长尾夹	2	34.0	得力/deli\8552	验收通过
9	金丝猴 金丝猴三角板 各类尺/三角板	1	27.0	金丝猴\S011	验收通过
10	得力 7093 强力固体胶 胶棒	4	10.0	得力/deli\7093	验收通过
11	得力 0467 订书机-小	2	36.0	得力/deli\0467	验收通过
12	航空 白粉笔 彩色粉笔	1	88.0	航空/Hangkong\75410	验收通过
13	航空 白粉笔 彩色粉笔	1	68.0	航空/Hangkong\75410	验收通过
14	英雄 368 钢笔 钢笔-精品	1	22.0	英雄/HERO\368	验收通过
15	晨光 K35 红水笔0.5	228	456.0	晨光/M&G\K35	验收通过
16	晨光 K35 红水笔0.5	228	456.0	晨光/M&G\K35	验收通过
17	晨光 奖状 奖状/证书	100	100.0	晨光/M&G\ASC99371	验收通过
18	得力 信纸	5	19.5	得力\3428	验收通过
19	斯图 点名册 万用手册	8	14.4	斯图\斯图（sitoo）点名册	验收通过
20	得力 3158 笔记本-25K 学生用笔记本	2	24.0	得力/deli\3158	验收通过
21	晨光 晨光 APY4K380 PU/PVC笔记本 备课本课业本/教学用本	19	228.0	晨光/M&G\APY4K380	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   刘波