发布人： 后勤部采购员来源： 发布时间： 2023-11-17 11:13:13


一、 *采购人名称：常德市妇幼保健院

二、 *履约供应商名称：武陵区钧玮百货商行
三、 *采购项目编号：2381101000000619093
四、 *合同编号:43314795
五、 *验收单位：常德市妇幼保健院
六、 *验收日期：2023年11月17日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	雷达 佳儿护电热蚊香片 电蚊香液 /电蚊香片	20	700.0	雷达/Raid\佳儿护电热蚊香片	验收通过
2	马桶套/马桶座圈	70	700.0	无品牌\无型号	验收通过
3	晨光 50908 宝珠/走珠/签字笔	360	720.0	晨光/M&G\50908	验收通过
4	枕头	6	120.0	无品牌\个	验收通过
5	脸垫	6	162.0	无品牌\个	验收通过
6	晨光 009 圆珠笔	720	720.0	晨光/M&G\009	验收通过
7	得力 33160 中性笔	360	720.0	得力/deli\33160	验收通过
8	洁丽雅 0002 毛巾/面巾/方巾	100	300.0	洁丽雅/grace\0002	验收通过
9	南孚 7号 普通干电池	240	552.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
10	南孚 5号 普通干电池	240	552.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
11	晨光 ABS91613 别针/回形针/大头针	80	120.0	晨光/M&G\ABS91613	验收通过
12	得力 0011 别针/回形针/大头针	50	150.0	得力/deli\0011	验收通过
13	晨光 0.5 中性笔	360	720.0	晨光/M&G\0.5	验收通过
14	晨光 水笔	230	529.0	晨光/M&G\支	验收通过
15	晨光 ABJ97202 胶水	120	180.0	晨光/M&G\ABJ97202	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：后勤部采购员