发布人： 机构管理员来源： 发布时间： 2023-11-23 15:52:17


一、 *采购人名称：蓝山县新圩镇新圩学校

二、 *履约供应商名称：蓝山县文红文体用品商店
三、 *采购项目编号：2991101000007540539
四、 *合同编号:48563217
五、 *验收单位：蓝山县新圩镇新圩学校
六、 *验收日期：2023年11月23日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	齐心 B2671 胶水	26	52.0	齐心/Comix\B2671	验收通过
2	维克奇 一次性塑杯	10	60.0	维克奇\220塑杯	验收通过
3	蓝山水 包装饮用水520ml 矿泉水/纯净水	12	432.0	蓝山水/BLUE MOUNTAIN WATER\包装饮用水520ml	验收通过
4	小霸王 DNQ-100-N2 鸟笼取暖器带香薰盒	3	207.0	小霸王\DNQ-100-N2	验收通过
5	妙洁皮面桌布	6	120.0	妙洁/magic\12008	验收通过
6	妙洁一次性手套	20	100.0	妙洁/magic\12188	验收通过
7	资料袋	100	80.0	粤富/YUEF\粤富14C	验收通过
8	黑色垃圾袋	20	100.0	洁尔惠\40*40	验收通过
9	16K米字格稿纸	60	120.0	鑫励\6959961608258	验收通过
10	A4封面纸	8	240.0	亚太森博\A4	验收通过
11	南孚 5号无汞碱性电池 普通干电池	30	105.0	南孚/NANFU\5号无汞碱性电池	验收通过
12	大千4K水彩纸	20	280.0	大千纸业\ZH1804	验收通过
13	大千8K素描纸	12	96.0	大千纸业\DQ0208	验收通过
14	斯伯丁篮球	3	684.0	斯伯丁/Spalding\斯伯丁418	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：机构管理员