一、    *采购人名称： 龙里县冠山街道学区服务中心 
二、    *履约供应商名称：  龙里县维翔文具店 
三、    *采购项目编号：  2801351000000136076  
四、    *合同编号:   30252145 
五、    *验收单位：  龙里县冠山街道学区服务中心 
六、    *验收日期：  2023年9月7日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	创易 粘钩 粘胶用品 透明粘钩	1000	800.0	创易\无型号	验收通过
2	明天 A4塑封膜其它纸	20	700.0	明天\A4	验收通过
3	得力6027剪刀(黑)(把)	25	300.0	得力/deli\6027	验收通过
4	幼儿园班级日志	14	70.0	无品牌\16K	验收通过
5	得力 30401 得力/deli30401棉纸双面胶带80um*12mm*10y(白)(24卷/袋)	30	750.0	得力/deli\30401	验收通过
6	得力 30369 得力 透明胶带	10	150.0	得力/deli\30369	验收通过
7	晨光 AYZ97524 晨光 AYZ97524 晨光秒干印台(中)AYZ97524	10	70.0	晨光/M&G\AYZ97524	验收通过
8	晨光（M&G）文具中小学生办公双头记号笔史努比海洋风勾线笔 黑色SPM21302（12支装）一支价格	375	750.0	晨光/M&G\SPM21302	验收通过
9	南孚5号五号碱性干电池聚能环3代5粒可撕装1.5v家用儿童玩具鼠标键盘血糖仪手电筒 LR6AA 5号5节可撕装50粒整盒 聚能环3代	2	300.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
10	百利盛BLS-18C/A4透明防按扣文件袋 (1包/20个）	10	200.0	百利盛\BLS-18C/A4	验收通过
11	晨光 k35 晨光/M＆G K35 中性笔 12支	12	336.0	晨光/M&G\k35	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   徐先军