一、    *采购人名称： 合肥市蜀山区商务局 

二、    *履约供应商名称：  合肥瑞定科商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2211451000000660808  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  合肥市蜀山区商务局 

六、    *验收日期：  2024年12月30日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	农夫山泉 饮用天然水 550ml*28 矿泉水/纯净水550ml/瓶 24瓶/箱	4	187.2	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*28	验收通过
2	得力 S85 动感速干八帽商务中性笔0.55mm加强型针管 学生文具 办公用品 黑色 12支/盒	10	350.0	得力/deli\S85	验收通过
3	晨光 ADM94854 文件袋透明a4网格资料收纳拉链袋学生考试笔袋商务办公颜色随机 10个装	2	98.0	晨光/M&G\ADM94854	验收通过
4	齐心 B2060 三层横式文件盘资料架办公塑料收纳架置物文件筐	5	127.5	齐心/Comix\B2060	验收通过
5	得力 9838 五联文件座/文件架/文件框 办工作面整理收纳	10	288.0	得力/deli\9838	验收通过
6	得力 13606 办公电话机座机 固定电话 办公商务家用 来去电查询 可接分机	2	121.0	得力/deli\13606	验收通过
7	得力 77760 剪刀210mm大号办公家用剪刀 弧形剪片省力剪刀	4	62.4	得力/deli\77760	验收通过
8	齐心 A1236 文化用品>齐心 A1236 A4 55mm 磁扣式PVC档案盒 带压纸夹 蓝（单位：个）	20	484.6	齐心/Comix\A1236	验收通过
9	得力 3993 家居建材>开关/插座/底盒>其它插座 4+4_3米_泡壳装	2	118.0	得力/deli\3993	验收通过
10	南孚电池 5号 4节装 南孚 LR6 5号南孚4节简卡装 4粒/卡	10	94.9	南孚\5号南孚4节	验收通过
11	得力 9172 文化用品>得力/deli 9172 笔筒/座/插/架	5	28.5	得力/deli\9172	验收通过
12	得力 8564 文化用品>得力/deli 8564-4#黑色长尾票夹25mm筒装(黑)(48只/筒)	5	301.95	得力/deli\8564	验收通过
13	南孚 5号 玩具车挂钟南孚碱性聚能环耐用5号电池儿童玩电池-单粒 普通干电池 单位：粒	48	133.92	南孚/NANFU\5号	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0104031001