一、    *采购人名称： 独山县上司小学（独山县上司镇中心学校） 

二、    *履约供应商名称：  独山县吴平兰文体用品经营部 

三、    *采购项目编号：  2311351000000272670  

四、    *合同编号:   30391448 

五、    *验收单位：  独山县上司小学（独山县上司镇中心学校） 

六、    *验收日期：  2024年3月27日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 30369单卷装 透明封箱 胶带/胶纸/胶条 宽60mm长91.4m	10	100.0	得力/deli\30369单卷装	验收通过
2	得力 6916 中性笔替芯/铅芯 子弹头0.5 /黑色/红色	60	960.0	得力/deli\6916	验收通过
3	得力 7103 (白色)(24支)36g高粘度PVA固体胶水/胶棒 快干耐用便携 办公财务工具	5	150.0	得力/deli\7103	验收通过
4	得力 8555 彩色长尾夹40只19mm 5#金属燕尾夹装订用品	20	200.0	得力/deli\8555	验收通过
5	得力 8554 彩色长尾夹票夹 48只25mm 4#金属燕尾夹票据夹子 装订用品	20	400.0	得力/deli\8554	验收通过
6	得力 0368 省力型订书机/订书器 适配24/6订书钉(12#) 办公用品 【1只】	20	500.0	得力/deli\0368	验收通过
7	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   陆秀辉