发布人： 杜方玢 来源： 发布时间： 2024-07-22 15:22:55


一、 *采购人名称：古丈县第一完全小学

二、 *履约供应商名称：古丈县姐妹商行
三、 *采购项目编号：2541101000013486480
四、 *合同编号:53181877
五、 *验收单位：古丈县第一完全小学
六、 *验收日期：2024年7月22日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	怡宝 饮用纯净水 555ml 矿泉水/纯净水	30	1440.0	怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml	验收通过
2	晨鸣雪莲 A4 70g 打印/复印纸	6	1440.0	晨鸣雪莲\A4 70g	验收通过
3	得力 奖状/证书	550	550.0	得力/deli\学生奖状	验收通过
4	西玛 西玛会计记账财务会计用友凭证纸SKPJ101	1	240.0	西玛/simaa\西玛会计记账财务会计用友凭证纸SKPJ101	验收通过
5	得力 置物架	1	88.0	得力/deli\得力 置物架	验收通过
6	用友原始凭证粘贴单	1	25.0	用友/yonyou\用友原始凭证粘贴单	验收通过
7	加厚透明胶带 大号	1	15.0	无品牌\其它	验收通过
8	85609电热水壶(黑)(单位:台)	6	1080.0	得力/deli\85609	验收通过
9	得力一次性加厚纸杯	2	840.0	得力/deli\228ml/250ml	验收通过
10	荣誉证书绒面珠光外壳定制烫金	100	1200.0	无品牌\6K/8K/12K/16K	验收通过
11	得力(deli)36g高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干耐用胶棒 12支装 办公用品 27052	4	96.0	得力/deli\27052	验收通过
12	得力2090美工刀（银）	10	160.0	得力/deli\得力2090美工刀（银）	验收通过
13	360垃圾袋	1	300.0	360\件	验收通过
14	得力7817白板1200x900	5	1290.0	得力/deli\7817	验收通过
15	莱特帐本 财务用品	2	36.0	莱特/Laite\账本	验收通过
16	文骨14C杂红白-335A4透明文件袋按扣档案袋资料袋	100	400.0	文骨\文件袋	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：杜方玢