一、    *采购人名称： 芜湖市镜湖区市场监督管理局 

二、    *履约供应商名称：  芜湖市瑞吾乃特商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2861451000000686075  

四、    *合同编号:   30923265 

五、    *验收单位：  芜湖市镜湖区市场监督管理局 

六、    *验收日期：  2025年1月17日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7531 橡皮	2	1.6	得力/deli\7531	验收通过
2	妙洁 竹纸杯 纸杯	2	19.6	妙洁/magic\竹纸杯	验收通过
3	金碟 装订线材	20	30.0	金碟\无型号	验收通过
4	美的 MK-SH17M301 电热水壶	1	105.0	美的/Midea\MK-SH17M301	验收通过
5	心相印 ZB012 长卷卫生纸/无芯卫生纸	1	116.0	心相印/Mind Act Upon Mind\ZB012	验收通过
6	威猛先生 洁厕液500g 洁厕剂	5	27.5	威猛先生/Mr Muscle\洁厕液500g	验收通过
7	蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液	6	78.0	蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g	验收通过
8	中华牌 101-2B 铅笔	1	9.5	中华牌\101-2B	验收通过
9	创易 文件夹配件	3	19.5	创易\CY0258	验收通过
10	得力 Z7503 打印/复印纸	5	785.0	得力/deli\Z7503	验收通过
11	心相印 DT3200 抽纸	10	150.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200	验收通过
12	得力 0578 卷笔刀/削笔器	2	4.0	得力/deli\0578	验收通过
13	南孚 5号3代1粒 普通干电池	4	7.8	南孚/NANFU\5号3代1粒	验收通过
14	得力 9586 垃圾袋	20	80.0	得力/deli\9586	验收通过
15	得力 2001 美工刀	2	5.0	得力/deli\2001	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0202034001