发布人： 肖兴毛 来源： 发布时间： 2024-10-14 10:52:03


一、 *采购人名称：怀化市水利局

二、 *履约供应商名称：鹤城区语林办公文具配送店
三、 *采购项目编号：2121101000015530769
四、 *合同编号:54685223
五、 *验收单位：怀化市水利局
六、 *验收日期：2024年10月14日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5840 风琴包/事务包/手提袋/布文件袋	20	236.0	得力/deli\5840	验收通过
2	晨光 ABS92899 订书钉通用型书钉统一标准型订书针	20	36.0	晨光/M&G\ABS92899	验收通过
3	齐心 C318 文件袋	60	108.0	齐心/Comix\C318	验收通过
4	得力 NS062 美工刀	2	19.6	得力/deli\NS062	验收通过
5	齐心 A1296 档案盒文件盒	20	216.0	齐心/Comix\A1296	验收通过
6	公牛 GN-610 电源插座插板	1	67.0	公牛/BULL\GN-610	验收通过
7	西玛 HZ352S 单据/收据/凭证封面	20	436.0	西玛/simaa\HZ352S	验收通过
8	齐心 B4050 票夹/长尾夹	5	89.0	齐心/Comix\B4050	验收通过
9	得力 0468 订书机	3	76.5	得力/deli\0468	验收通过
10	英雄 8808 笔用墨水/补充液/墨囊	1	20.0	英雄/HERO\8808	验收通过
11	得力/deli 6835-B高级绘图铅笔(绿色)(12支/盒)	2	25.6	得力/deli\6835	验收通过
12	得力 别针/回形针/大头针 0018回形针(100枚/盒)	20	40.0	得力/deli\0018	验收通过
13	斑马/zebra 秀丽笔 签字笔	10	98.0	斑马/ZEBRA\WF-1	验收通过
14	晨光ARC92554碱性5号电池（2粒吸卡）	25	104.0	晨光/M&G\ARC92554	验收通过
15	晨光ARC92555 7号碱性电池（2粒/包）	25	104.0	晨光/M&G\ARC92555	验收通过
16	晨光A4无酸纸档案盒5CMAPYRDH60	20	98.0	晨光/M&G\APYRDH60	验收通过
17	晨光 ABS92738 晨光Eplus彩色长尾夹50mm（筒装）ABS92738	3	44.4	晨光/M&G\ABS92738	验收通过
18	得力5602档案盒（蓝）（只）	10	128.0	得力/deli\5602	验收通过
19	得力6010剪刀(无色)(把)	3	23.76	得力/deli\6010	验收通过
20	得力 得力deli 圆形笔筒	2	21.6	得力/deli\909	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：肖兴毛