一、 *采购人名称: 安顺市公安局
二、 *履约供应商名称: 安顺巨联办公设备经营部
三、 *采购项目编号: 2281351000000093067
四、 *合同编号: 30206534
五、 *验收单位: 安顺市公安局
六、 *验收日期: 2023年7月18日
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
得力 33429/不干胶标签
5
75.0
得力/deli\33429
验收通过
2
得力 25201/牛皮信封
5
100.0
得力/deli\25201
验收通过
3
晨光 ABB904C2 手提式公文包
5
350.0
晨光\ABB904C2
验收通过
4
得力 30405 胶带/胶纸/胶条
10
15.0
得力/deli\30405
验收通过
5
得力 5530 文件夹
10
125.0
得力/deli\5530
验收通过
6
爱普生 T6743 墨盒
2
196.0
爱普生/Epson\T6743
验收通过
7
雷柏 N1600 有线鼠标
2
98.0
雷柏/Rapoo\N1600
验收通过
8
绿联 CR125 读卡器
4
236.0
绿联/Ugreen\CR125
验收通过
9
南孚 LR03-2B 普通干电池
1
7.9
南孚/NANFU\LR03-2B
验收通过
10
得力 S20 中性笔
4
100.0
得力/deli\S20
验收通过
11
得力/Deli 2401美工刀(混)
1
7.0
得力/deli\2401
验收通过
12
得力 0013 订书钉
10
250.0
得力/deli\0013
验收通过
13
莱盛/Laser Q2612A 碳粉 388A碳粉
5
300.0
莱盛/Laser\Q2612A
验收通过
14
罗技/Logitech MK220 无线键鼠套装
2
256.0
罗技/Logitech\MK220
验收通过
15
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 经侦支队