一、    *采购人名称： 广德市国有资产投资经营有限公司 

二、    *履约供应商名称：  广德玖家文化用品有限公司 

三、    *采购项目编号：  2881451000000590114  

四、    *合同编号:   30832814 

五、    *验收单位：  广德市国有资产投资经营有限公司 

六、    *验收日期：  2024年9月26日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 3151 记事本	33	577.5	得力/deli\3151	验收通过
2	晨光 贴纸	5	20.0	晨光/M&G\YT-65	验收通过
3	天堂伞 339S 伞	28	539.0	天堂伞\339S	验收通过
4	得力 舞蹈/健美操扩声器	1	109.38	得力/deli\TL901	验收通过
5	科大讯飞 平板电脑配件电磁笔	1	349.0	科大讯飞/IFLYTEK\电磁笔	验收通过
6	得力 VR2-6 修正液/修正带/修正贴	3	15.75	得力/deli\VR2-6	验收通过
7	得力 5604 档案盒	5	74.4	得力/deli\5604	验收通过
8	得力 轻便夹抽杆夹	10	13.1	得力/deli\5531	验收通过
9	得力 S60-A 中性笔	72	157.68	得力/deli\S60-A	验收通过
10	晨光 ABS92616 订书钉	10	13.1	晨光/M&G\ABS92616	验收通过
11	齐心 B2259 笔筒/座/插/架	3	15.75	齐心/Comix\B2259	验收通过
12	得力 LQ581 扫把套扫	1	26.25	得力/deli\LQ581	验收通过
13	妙洁 MDCA50 纸杯	40	315.2	妙洁/magic\MDCA50	验收通过
14	得力 9555 垃圾桶	3	31.5	得力/deli\9555	验收通过
15	得力 贴纸	3	7.89	得力/deli\YS-14	验收通过
16	清水 SM-3262 热水瓶	3	183.75	清水\SM-3262	验收通过
17	晨光 ADM95289 档案盒	5	39.4	晨光/M&G\ADM95289	验收通过
18	晨光 ABS92742 票夹/长尾夹	6	42.0	晨光/M&G\ABS92742	验收通过
19	晨光 ABS92740 票夹/长尾夹	6	52.5	晨光/M&G\ABS92740	验收通过
20	南孚 5号 普通干电池	48	94.56	南孚/NANFU\5号	验收通过
21	得力 3186 记事本	1	13.13	得力/deli\3186	验收通过
22	得力 0371 订书机	2	40.26	得力/deli\0371	验收通过
23	齐心 B3500 别针/回形针/大头针	20	26.2	齐心/Comix\B3500	验收通过
24	晨光 Q7 中性笔	7	61.25	晨光/M&G\Q7	验收通过
25	心相印 LR110 长卷卫生纸/无芯卫生纸	48	630.24	心相印/Mind Act Upon Mind\LR110	验收通过
26	得力 0578 卷笔刀/削笔器	3	6.57	得力/deli\0578	验收通过
27	得力 复印机配件电插座	2	96.26	得力\18210	验收通过
28	得力 71468 修正液/修正带/修正贴	5	21.9	得力/deli\71468	验收通过
29	得力 拆信刀/切纸刀起钉器	3	9.18	得力/deli\0231	验收通过
30	晨光 ADM94854 文件袋	10	25.0	晨光/M&G\ADM94854	验收通过
31	得力 9069 便签本/便条纸/N次贴荧光贴	3	11.82	得力/deli\9069	验收通过
32	晨光 文件栏	1	24.5	晨光/M&G\ADM94740B	验收通过
33	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   汪培