一、    *采购人名称： 亳州高新技术产业开发区消防救援大队 

二、    *履约供应商名称：  亳州市乐点商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2871451000000684714  

四、    *合同编号:   30921315 

五、    *验收单位：  亳州高新技术产业开发区消防救援大队 

六、    *验收日期：  2024年12月9日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 国旗	2	70.0	得力/deli\3221	验收通过
2	得力 2057 美工刀	10	150.0	得力/deli\2057	验收通过
3	南孚 5号碱性电池 电池5号	1	150.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
4	南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池	1	150.0	南孚/NANFU\7号碱性电池2粒	验收通过
5	得力 7093 固体胶	5	120.0	得力/deli\7093	验收通过
6	得力 8553 夹子/长尾夹	15	150.0	得力/deli\8553	验收通过
7	得力 18212 插排	6	348.0	得力/deli\18212	验收通过
8	科朗鑫盛 A4彩纸	15	300.0	科朗鑫盛\A4	验收通过
9	清风 200抽 抽纸	5	880.0	清风/qingfeng\清风抽纸	验收通过
10	清风 B01B 卷纸	5	750.0	清风/qingfeng\B01B	验收通过
11	齐心 席卡	50	500.0	齐心/Comix\2394	验收通过
12	得力 Z7503 A4复印纸	10	1600.0	得力/deli\Z7503	验收通过
13	净佰俐 洁厕灵80g 尿斗香饼	20	200.0	净佰俐\洁厕灵80g	验收通过
14	得力 3344 记事本	15	375.0	得力/deli\3344	验收通过
15	得力 5531 抽杆夹	100	200.0	得力/deli\5531	验收通过
16	得力 S520 白板笔	5	100.0	得力/deli\S520	验收通过
17	得力 9560 纸杯	40	360.0	得力/deli\9560	验收通过
18	得力 30412 双面胶带	20	40.0	得力/deli\30412	验收通过
19	得力 0018 回形针0018	10	150.0	得力/deli\0018	验收通过
20	得力 0368 订书机	5	100.0	得力/deli\0368	验收通过
21	得力 9844 文件座/文件架/文件框	5	125.0	得力/deli\9844	验收通过
22	得力 5016 文件夹	36	360.0	得力/deli\5016	验收通过
23	得力 6821 记号笔/粗笔	5	50.0	得力/deli\6821	验收通过
24	得力 插排	5	240.0	得力/deli\18263	验收通过
25	得力 5606 档案盒	72	648.0	得力/deli\5606	验收通过
26	得力 8552 票夹/长尾夹	10	160.0	得力/deli\8552	验收通过
27	得力 30249 胶带/胶纸/胶条	5	70.0	得力/deli\30249	验收通过
28	得力 8556 票夹/长尾夹	20	180.0	得力/deli\8556	验收通过
29	得力 8554 票夹/长尾夹	13	169.0	得力/deli\8554	验收通过
30	得力 A12 中性笔	24	576.0	得力/deli\A12	验收通过
31	得力 33215 剪刀	10	70.0	得力/deli\33215	验收通过
32	得力 21553 便签本/便条纸/百事贴	12	36.0	得力/deli\21553	验收通过
33	得力 文件袋	100	200.0	得力/deli\5504	验收通过
34	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   陈一博