一、    *采购人名称： 铜仁市自然资源局 

二、    *履约供应商名称：  铜仁市碧江区太真文化用品店 

三、    *采购项目编号：  2711351000000217783  

四、    *合同编号:   30334545 

五、    *验收单位：  铜仁市自然资源局 

六、    *验收日期：  2023年12月14日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0026 加厚不锈钢订书钉/订书针	30	180.0	得力\0026	验收通过
2	超威 500g 强效洁厕剂去污除臭厕所净洁厕灵马桶清洁剂洁厕液 *10瓶装	2	140.0	超威\500g	验收通过
3	金派 25-93 PU/PVC笔记本	50	750.0	金派\25-93	验收通过
4	南孚 聚环能5号电池 聚能环 5号碱性电池 2粒装	12	60.0	南孚/NANFU\聚环能5号电池	验收通过
5	得力 7303 胶水	10	350.0	得力/deli\7303	验收通过
6	得力 9879 光敏印油 10毫升 红色	10	118.0	得力/deli\9879	验收通过
7	晨光 Q7 经典拔盖中性笔/水性笔 0.5mm签字笔水笔 12支/装	10	120.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
8	公牛 GN-605 插座	10	850.0	公牛/BULL\GN-605	验收通过
9	得力 0018 回形针(100枚/盒)	30	600.0	得力/deli\0018	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   廖乾奎