发布人： 徐禧 来源： 发布时间： 2024-04-24 10:47:03


一、 *采购人名称：张家界第二幼儿园

二、 *履约供应商名称：张家界市永定区昂越文体店
三、 *采购项目编号：2711101000011091651
四、 *合同编号:51272295
五、 *验收单位：张家界第二幼儿园
六、 *验收日期：2024年4月24日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 油画棒	60	600.0	晨光/M&G\FGM90056	验收通过
2	得力 3819 A4过塑膜 装订线材	10	400.0	得力/deli\3819	验收通过
3	晨光 美工刀	12	120.0	晨光/M&G\ASS91320	验收通过
4	晨光 AJD97330 胶带/胶纸/胶条	5	60.0	晨光/M&G\AJD97330	验收通过
5	晨光 白板笔	6	180.0	晨光/M&G\AWM26301	验收通过
6	南孚 7号8粒碱性电池 普通干电池	10	60.0	南孚/NANFU\7号8粒碱性电池	验收通过
7	马利 马利(Marie's)丙烯颜料300ml 丙烯颜料	50	650.0	马利/Marie's\彩色	验收通过
8	打印/复印纸 得力/deli 7414 莱茵河复印纸 80g/A4 8包/箱（单位：包） 白	8	1800.0	得力/deli\7414	验收通过
9	替芯/铅芯 晨光/M&G G-5 中性笔芯	10	180.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
10	MG-7103 胶棒 晨光7103固体胶	2	84.0	晨光/M&G\MG-7103	验收通过
11	得力 全开彩色加厚硬卡纸（单位：张）尺寸78x108mm 折纸/手工纸	200	1000.0	得力/deli\彩色	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：徐禧