一、    *采购人名称： 黔西市莲城街道石板小学 
二、    *履约供应商名称：  黔西县邹宗敏文具用品店 
三、    *采购项目编号：  2631351000000085369  
四、    *合同编号:   30198512 
五、    *验收单位：  黔西市莲城街道石板小学 
六、    *验收日期：  2023年7月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	梅花 BLOSSOM BC2932挂锁	2	16.0	梅花\BC2932	验收通过
2	晨光 AGPY5501 一体化大容量签字笔中性笔 黑色 拔帽款 0.5 【12支/盒】	5	75.0	晨光/M&G\AGPY5501	验收通过
3	公牛/BULL GN-607 电源插座/插线板4位总控全长1.8米	3	90.0	公牛/BULL\GN-607	验收通过
4	得力(deli) 30406 高粘性棉纸双面胶带 强力双面胶 (18mm*10y) 1卷	30	45.0	得力/deli\30406	验收通过
5	兄弟 DR-B020 原装硒鼓(适用HL-B2000D/B2050DN/DCP-7500D/7530DN/MFC-7700D/7720DN机型)	1	330.0	兄弟/BROTHER\DR-B020	验收通过
6	得力(deli)10ml财务印章光敏印油 红色印章印台印油 办公用品 9879	2	16.0	得力/deli\9879	验收通过
7	得力(deli)143*87mm金属方形大号财务会计专用秒干印台印泥 办公用品 红色9893	2	30.0	得力/deli\9893	验收通过
8	晨光 ASSN2246 手工剪刀154mm	5	25.0	晨光/M&G\ASSN2246	验收通过
9	广博 A26024 报告夹/透明抽杆夹	3	54.0	广博/Guangbo\A26024	验收通过
10	得力 0014 订书钉	5	10.0	得力/deli\0014	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   余照举