中标
伊美区第六中学JD-20241201090047-47466履约验收公告
金额
2.81万元
项目地址
黑龙江省
发布时间
2024/12/02
公告摘要
公告正文
一、合同编号：JD-20241201090047-47466
二、合同名称：JD-20241201090047-47466
三、项目编号：DD24120111228820
四、项目名称：伊美区第六中学其他办公消耗用品及类似物品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：伊美区第六中学
地址：黑龙江省伊春市伊美区春榆路12号
联系方式：13845869020
供应商(乙方)：伊春市绿柏商贸有限公司
地址：伊春市绿柏商贸有限公司
联系方式：3886677
六、合同主要信息
合同金额： 28118.00元，大写(人民币)：贰万捌仟壹佰壹拾捌元整
七、本次验收内容
合同金额： 28118.00元，大写(人民币)：贰万捌仟壹佰壹拾捌元整
八、验收日期：2024年12月02日
九、验收组成员：杜一洋 汤胜楠 姜莹 刘云程 商云鹏
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
伊美区第六中学
2024年12月02日
二、合同名称：JD-20241201090047-47466
三、项目编号：DD24120111228820
四、项目名称：伊美区第六中学其他办公消耗用品及类似物品等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：伊美区第六中学
地址：黑龙江省伊春市伊美区春榆路12号
联系方式：13845869020
供应商(乙方)：伊春市绿柏商贸有限公司
地址：伊春市绿柏商贸有限公司
联系方式：3886677
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 插排 | 4(个) | 95.00 | 380.00 |
| 2 | 发令弹 | 3(个) | 200.00 | 600.00 |
| 3 | 套搓 | 100(个) | 18.00 | 1800.00 |
| 4 | 记事本 | 42(个) | 10.00 | 420.00 |
| 5 | 笔记本 | 42(个) | 5.00 | 210.00 |
| 6 | 桌布 | 14(个) | 80.00 | 1120.00 |
| 7 | 胶手套 | 10(个) | 6.00 | 60.00 |
| 8 | 中性笔（黑） | 180(个) | 6.00 | 1080.00 |
| 9 | 粉盒 | 30(个) | 80.00 | 2400.00 |
| 10 | 刀切纸 | 50(个) | 190.00 | 9500.00 |
| 11 | 奔图BP5101H硒鼓 | 8(个) | 195.00 | 1560.00 |
| 12 | 奔图BP5101H粉盒 | 15(个) | 160.00 | 2400.00 |
| 13 | 胶套本 | 42(个) | 13.00 | 546.00 |
| 14 | 中性笔芯 | 300(个) | 1.00 | 300.00 |
| 15 | 档案袋 | 200(个) | 1.50 | 300.00 |
| 16 | 大插排 | 1(个) | 102.00 | 102.00 |
| 17 | 硒鼓 | 14(个) | 80.00 | 1120.00 |
| 18 | 复印纸 | 20(个) | 165.00 | 3300.00 |
| 19 | 刀旗90*150 | 10(个) | 20.00 | 200.00 |
| 20 | 国旗 | 2(个) | 90.00 | 180.00 |
| 21 | 洁厕灵 | 6(个) | 90.00 | 540.00 |
合同金额： 28118.00元，大写(人民币)：贰万捌仟壹佰壹拾捌元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 插排 | 4(个) | 95.00 | 380.00 |
| 2 | 发令弹 | 3(个) | 200.00 | 600.00 |
| 3 | 套搓 | 100(个) | 18.00 | 1800.00 |
| 4 | 记事本 | 42(个) | 10.00 | 420.00 |
| 5 | 笔记本 | 42(个) | 5.00 | 210.00 |
| 6 | 桌布 | 14(个) | 80.00 | 1120.00 |
| 7 | 胶手套 | 10(个) | 6.00 | 60.00 |
| 8 | 中性笔（黑） | 180(个) | 6.00 | 1080.00 |
| 9 | 粉盒 | 30(个) | 80.00 | 2400.00 |
| 10 | 刀切纸 | 50(个) | 190.00 | 9500.00 |
| 11 | 奔图BP5101H硒鼓 | 8(个) | 195.00 | 1560.00 |
| 12 | 奔图BP5101H粉盒 | 15(个) | 160.00 | 2400.00 |
| 13 | 胶套本 | 42(个) | 13.00 | 546.00 |
| 14 | 中性笔芯 | 300(个) | 1.00 | 300.00 |
| 15 | 档案袋 | 200(个) | 1.50 | 300.00 |
| 16 | 大插排 | 1(个) | 102.00 | 102.00 |
| 17 | 硒鼓 | 14(个) | 80.00 | 1120.00 |
| 18 | 复印纸 | 20(个) | 165.00 | 3300.00 |
| 19 | 刀旗90*150 | 10(个) | 20.00 | 200.00 |
| 20 | 国旗 | 2(个) | 90.00 | 180.00 |
| 21 | 洁厕灵 | 6(个) | 90.00 | 540.00 |
合同金额： 28118.00元，大写(人民币)：贰万捌仟壹佰壹拾捌元整
八、验收日期：2024年12月02日
九、验收组成员：杜一洋 汤胜楠 姜莹 刘云程 商云鹏
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
伊美区第六中学
2024年12月02日
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