一、    *采购人名称： 合肥湖滨物业管理有限公司 

二、    *履约供应商名称：  淮南市新锦湖商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2751451000000583316  

四、    *合同编号:   30826173 

五、    *验收单位：  合肥湖滨物业管理有限公司 

六、    *验收日期：  2024年10月26日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	清扬 一次性棉 棒	5	15.0	清扬/CLEAR\50支/盒	验收通过
2	利尔康消毒液（100ml小瓶装） 家庭环境清洁剂	5	12.5	利尔康/LIRCON\利尔康消毒液（100ml小瓶装）	验收通过
3	得力/deli 于字简 档案袋牛皮纸加厚纸质a4文件袋资料袋投标大号	12	42.0	得力/deli\5706A	验收通过
4	超威 艾草清香电热蚊香液（2瓶+1器） 蚊香/液 /液	2	57.0	超威\电热蚊香液	验收通过
5	太古 冰糖 老冰糖块罐、多晶碎土黄（50斤/袋）	2	520.0	太古/Taikoo\冰糖	验收通过
6	地垫、入户门垫地毯	20	1000.0	轩皇世家\防滑垫	验收通过
7	诺为ppt翻页笔 翻页激光笔	3	117.0	诺为/KNORVAY\N29	验收通过
8	绿豆(50斤/袋) 豆类	4	1020.0	无品牌\绿豆(50斤/袋)	验收通过
9	苍强 浇花喷壶、手动气压式清洁喷水壶（1.5L/2L/3L）	2	14.4	苍强\浇花喷壶手动气压式清洁喷水壶家用酒精消毒洒水壶园艺浇水壶	验收通过
10	雄美雪 防暴雨雨衣雨裤套装（内外双口袋，加厚加长款）	7	546.0	雨航\雨衣	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   姜蕾蕾