一、    *采购人名称： 福泉市道坪中心学校 

二、    *履约供应商名称：  福泉市文豪文具批发部 

三、    *采购项目编号：  2631351000000202429  

四、    *合同编号:   30319380 

五、    *验收单位：  福泉市道坪中心学校 

六、    *验收日期：  2023年11月21日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 83639 卡纸 混色卡纸	10	480.0	得力/deli\83639	验收通过
2	雕牌 速溶快洁5kg（爆款） 洗衣液/洗衣粉	5	190.0	雕牌\速溶快洁5kg（爆款）	验收通过
3	光大 其它装订用品 白色装订线 彩色装订线 彩色线 彩色手工线 棉线 单卷	10	50.0	光大\装订线	验收通过
4	光大 其它装订用品 白色装订线 彩色装订线 彩色线 彩色手工线 棉线 单卷	10	150.0	光大\装订线	验收通过
5	光大 其它装订用品 白色装订线 彩色装订线 彩色线 彩色手工线 棉线 单卷	10	100.0	光大\装订线	验收通过
6	得力 929 得力/deli 929收纳框文件筐(蓝)(只)文件框	40	340.0	得力/deli\929	验收通过
7	马利 其它功能笔 油画笔 排笔	10	180.0	马利/Marie's\油画笔	验收通过
8	得力 30404 得力/deli30404棉纸双面胶带80um*9mm*10y(白)(2卷/袋)	10	220.0	得力/deli\30404	验收通过
9	光大 一次性手套 45cm加厚橡胶手套 1双 黄色	20	160.0	光大\45cm加厚橡胶手套	验收通过
10	索厉 热熔胶枪 大号蓝色	5	140.0	索厉\热熔胶枪大号10-80W SL-RQ80蓝色	验收通过
11	得力 6023 得力/deli6023学生剪刀(混)(把)	50	200.0	得力/deli\6023	验收通过
12	得力 30411 得力/deli30411EVA泡棉双面胶带2.5mm*18mm*5y(白)(1卷/袋)	10	480.0	得力/deli\30411	验收通过
13	光大 卡纸 4开加厚亮光卡纸 单张	5	425.0	光大\4开卡纸	验收通过
14	得力 报告夹5901拉杆夹 1.5cm 拉杆夹	100	200.0	得力\5901拉杆夹	验收通过
15	得力 得力 2031 美工刀（单位：把） 混色	10	50.0	得力/deli\2031	验收通过
16	得力 7093 得力/deli 7093固体胶 胶棒(白)(只)	60	180.0	得力/deli\7093	验收通过
17	白猫 蓝洁灵强力洁厕液500g 洁厕剂 洁厕净 一瓶装	30	225.0	白猫/WhiteCat\蓝洁灵强力洁厕液500g	验收通过
18	黑色垃圾袋 36/52CM 一包35只	60	270.0	无品牌\手提中号	验收通过
19	天章 A4牛皮纸 封面纸 150克 100张	20	360.0	天章\A4牛皮纸 150克 100张	验收通过
20	宝克 MP310白板笔 黑色 蓝色 红色 1盒10支	10	200.0	宝克/Baoke\MP310	验收通过
21	宝克 MP-210 记号笔/粗笔 黑色 蓝色 红色 一盒12支	10	240.0	宝克/Baoke\MP-210	验收通过
22	宝克 PC978 大鲸鱼中性笔 0.5黑色 0.5蓝色 0.5 红色	5	120.0	宝克/Baoke\PC978	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   福泉市道坪幼儿园