一、    *采购人名称： 芜湖市三园小学 

二、    *履约供应商名称：  芜湖采辉商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2481451000000582147  

四、    *合同编号:   30825233 

五、    *验收单位：  芜湖市三园小学 

六、    *验收日期：  2024年9月18日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5654 网格 文件袋	150	525.0	得力/deli\5654	验收通过
2	玛丽文化 A4 80G 彩色复印纸	30	240.0	玛丽文化\A4 80G	验收通过
3	得力 海绵擦	50	125.0	得力/deli\7810	验收通过
4	得力 7102 胶棒	50	75.0	得力/deli\7102	验收通过
5	龙力 LL-8917 电热水壶	4	288.0	龙力\LL-8917	验收通过
6	南孚 5号 普通干电池	200	400.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
7	顾亲 无柄金属小号铁皮 簸箕	100	1200.0	顾亲\铁簸箕	验收通过
8	兰诗 618 618 扫把	150	1350.0	兰诗\618	验收通过
9	怡宝 纯净水555ml*24瓶 矿泉水/纯净水	55	1925.0	怡宝/C'estbon\纯净水555ml*24瓶	验收通过
10	得力 1541A 得力/deli 1541A 电子计算器	2	78.0	得力/deli\1541A	验收通过
11	得力Deli高粘性棉纸双面胶带 12mm*10y(9.1m)30435*1卷	100	100.0	得力\30435	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0202023019