一、    *采购人名称： 安徽省体育中心 
二、    *履约供应商名称：  合肥市包河区书晨电子产品经营部 
三、    *采购项目编号：  2091451000000101195  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  安徽省体育中心 
六、    *验收日期：  2023年7月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	密封袋食品级塑料分装封口袋自封袋	1	15.0	无品牌\无型号	验收通过
2	多康 1004201 3层120米大盘纸 卷筒纸	2	280.0	多康\1004201	验收通过
3	密封袋食品级塑料分装封口袋自封袋	1	8.5	无品牌\无型号	验收通过
4	密封袋食品级塑料分装封口袋自封袋	1	10.0	无品牌\无型号	验收通过
5	密封袋食品级塑料分装封口袋自封袋	1	16.0	无品牌\无型号	验收通过
6	密封袋食品级塑料分装封口袋自封袋	1	20.0	无品牌\无型号	验收通过
7	多康 290016 卫生间专用擦手纸	2	280.0	多康\290016	验收通过
8	威露士 525ml健康抑菌洗手液 洗手液	4	58.0	威露士/Walch\525ml健康抑菌洗手液	验收通过
9	南孚 7号 普通干电池	8	20.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
10	得力 S766 替芯/铅芯	1	11.5	得力/deli\S766	验收通过
11	得力 橡皮筋	2	9.0	得力/deli\3211	验收通过
12	得力 DL9820 卷尺	1	30.0	得力/deli\DL9820	验收通过
13	得力 2034 美工刀	3	9.0	得力/deli\2034	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   黄晓梅