发布人： 赵颖 来源： 发布时间： 2024-08-08 08:45:03


一、 *采购人名称：湘乡市东山中心学校

二、 *履约供应商名称：湘乡市东山办事处弋轩文具店
三、 *采购项目编号：2491101000012814795
四、 *合同编号:52581113
五、 *验收单位：湘乡市东山中心学校
六、 *验收日期：2024年8月8日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	滴水洞 饮用天然矿泉水513ml 矿泉水/纯净水	15	486.0	滴水洞\饮用天然矿泉水513ml	验收通过
2	得力 3819 得力 3819 护卡膜 100片/包 （单位：包） 透明	12	520.8	得力/deli\3819	验收通过
3	得力 9560 得力 9560 纸杯 250ml 50只/包 （单位：袋） 混色	20	248.0	得力/deli\9560	验收通过
4	蓝洁灵洁厕液500g 白猫/WhiteCat 蓝洁灵洁厕液 500g （单位：瓶） 洁厕剂	40	135.2	白猫/WhiteCat\蓝洁灵洁厕液500g	验收通过
5	怡宝 纯净水555ml*24瓶 矿泉水/纯净水	10	384.0	怡宝\纯净水555ml*24瓶	验收通过
6	得力 S01 中性笔	144	368.64	得力/deli\S01	验收通过
7	妙家帝 平板拖把 加厚80CM平板拖把	12	405.0	妙家帝\平板拖把	验收通过
8	金士顿 DT100G3/32GB USB3.0 U盘 黑色 32GB/64GB/128GB	6	459.0	金士顿/Kingston\DT100G3/32GB	验收通过
9	瑞丽达xh-0028 扫件套扫 扫把	5	162.0	瑞丽达\瑞丽达xh-0028 扫件套扫	验收通过
10	晨光/M&G 陶瓷球珠直液式签字笔ARP50901 0.5	72	316.8	晨光/M&G\ARP50901	验收通过
11	得力/deli 30403棉纸双面胶带80um*24mm*10y(白)	48	134.4	得力/deli\30403	验收通过
12	得力 30401 胶带/胶纸/胶条	48	48.0	得力/deli\30401	验收通过
13	乐凯 A4 相片纸	6	108.0	乐凯\A4	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：赵颖